老师 给客户开票加收税点 这个税点应该怎么表达 用税点费用 还是什么比较合适 因为怕扯皮 比方说我们开发票税率是1% 收3个点的税费 客户会有异议 这个应该怎么表达合理
税点不开发票 那你直接跟他说，开100的发票，收你120 如果开发票的话，你就直接跟他说，不开发票收100，开发票收120，开120。
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老师，请问，公司给客户开票多加收税点，比如，10000的货款如果客户要开票那么我们就开10000价税合计的发票，另外加收6%的税点，税中税10000×0.06×（1+0.06）但是，今天有人告诉我我算错了，应该用10000/0.94，请问两种算法都是收6%的税点，为什么结果不一样
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老师您好，我们小规模，去年开了一张1个点的普通发票给客户，客户今年退回重开，我同样开了一张一个点税率的红字发票冲掉，但我重开时蓝字时大意却开了免税的一样的发票怎么办？去年虽一个点的增值税，但我们没达到起征点，增值税税额全部转为营业外收入了，现在问题是：我重开用的吗免税，账务该怎么处理？
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我们公司是一般纳税人的生产型企业，有客户买我们公司的货，价格是不含税的价格，不要发票，有些可能是当时买货时不要发票，后来又要发票，针对于之前不开票的客户后来又要发票，我们如果给他收开票的税点，还有就是我们在供应商那买货，有时也不要票，但后来因为进项发票不足，也需要进项票，但供应商会找我们单独收税点，我们给税点大概几个点合适。还有就是如果我们给客户开发票，收几个税点合适，这个怎么算
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老师 给客户开票加收税点 这个税点应该怎么表达 用税点费用 还是什么比较合适 因为怕扯皮 比方说我们开发票税率是1% 收3个点的税费 客户会有异议 这个应该怎么表达合理
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你好，给客户开发票，收税点的那种，另外还帮客户找了个供应商，供应商也给开了发票。结果供应商的税点款也转给了我们。假如我们收的税点是800元，供应商应该收税点200元。我们收到了税点款1000元。我们内账应该怎么做？后期会把供应商的税点转给供应商。我就想问这个1业务怎么做分录合适？谢谢你了
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跟他说了 他就说了 可以开120 要求税率是6%的 我们小规模正常就是3% 还让我开6 还让我打税务局电话
那你跟他说我们增值税3%，那不加其他的税款了吗？企业所得税附加税，印花税不算了。
好的 谢谢老师 那我们这个税点税费用在报价单应该怎么表述啊
还有老师 我想确认下我们可以开6%税率的发票吗
税点不开发票 那你直接跟他说，开100的发票，收你120 如果开发票的话，你就直接跟他说，不开发票收100，开发票收120，开120。已读 2023-05-26 13:07
税点不开票？可是我们开票的时候 把税点包含在账款里面一起开的，还有老师 我们可以开6%税率的发票吗
你的税点开不开到发票里面，这个很难理解吗？
有些他是开到发票，有些是不开发票。额外收取。