20年有一笔借：主营业务成本贷：库存现金的分录。23年这张发票查出来不能使用，调整暂估的话这比笔分录怎么调整
你好，这个不需要调整分录的发票，不能使用直接交所得税就可以了。
-
Q
假设2019年亏损20万元 且2019年有 10万暂估发票(虚例支出) 在2019年当时做账分录 借:主营业务成本10万 贷:应付账款 10万 2020年 需要冲掉 反分录为:借 应付账款10万 贷:主营业务成本10万 将上述分录拆分,换成以前年度报益调整科目 借:应付账款10万 贷:以前年度报益调整10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配一未分配利润 10万！以前暂估的这样可以嘛？？但是更多的是借库存商品 贷应付账款 —暂估入库 然后结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
-
Q
老师你好，20年的账有张票据不能用当时用了当时做的时候是借:主营业务成本 贷:库存现金 今年怎么调整合适分录怎么做？
-
Q
你好老师，之前我是暂估时分了两笔分录做，1借：库存商品 贷：应付账款 2借：主营业务成本，贷：库存商品 这样的话，直接冲销库存会出现负数。那我应该怎么调整好呀[抱拳]
-
Q
老师，去年有一笔分录做错了，2021年借库存商品贷应付账款，应该是借库存商品贷生产成本。现在想调整过来，怎么操作。窥视2021年卖出去一批商品，没有核算出成本，就暂估库存了，就是上面的分录，现在想调整过来，怎么弄。
-
Q
老师，2021年的分录借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估，借：应付账款-暂估 贷：应付账款-xx公司，现在要冲掉这笔，怎么用以前年度损益调整 科目调呢？
热门问答 更多>
-
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
-
老师，9月底之前我司收到1.2万的发票，但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊！正常全部红冲会有的呀？
-
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
-
老师，母公司把种羊投资给子公司，双方公司该如何做账？
-
老师好，我公司小规模纳税人，和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费，总合同额51万，有7万左右的小零件，对方要求开发票，我选什么编码呢？，可以直接开服务费发票吗？
-
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款，那销售发票什么时候开好
-
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
-
培训机构的地址在哪里
-
老师我们公司，是跟这个人买水，然后个人，然后再去那个供水公司去。然后给我们开的发票，但是我们这个钱必须打给这个人。这种情况下，我们应该怎么办呀？
-
员工的报销款可以用别的发票来替代么
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
要调整的话怎么调整
这笔不需要调整啊，因为他咱是业务真实发生，只是发票不合规。只需要做交所得税的分录就行。
我要调整啊，我23年把这个发票补上
把原来那个分路红冲，然后按照现在取得正确发票入账就行，成本科目用以前年度损益调整代替其他科目不变。