可以的,小型微利企业可以免填写。
老师:您好!做了亏损合同的账务处理计入了营外支出科目,在年度企业所得税汇算清缴前要不要做专项申报,要不要填什么表,谢谢!
老师咨询一下2022年收到个税手续费返还会计分录营业外收入未申报增值税,今年企业所得税汇算清缴怎么调增,所得税汇算清缴调增在什么地方填写,谢谢谢谢
老师,企业所得税汇算清缴,申报这些项目可以吗?为什么收入支出和期间费用没有申报?谢谢
企业所得税汇算清缴,提示属于小型微利企业,可免于申报收入明细表和成本明细表,还有期间费用明细表,请问汇算清缴可以不选择这几个表吗
请问,企业所得税汇算清缴,会计账务中期间费用反映的社保费,福利费这两小项,是否可以入到税务系统(即在税务系统申报)中期间费用表中的“职工薪酬”(即第一行)?谢谢
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
小型微利企业怎么区分?
人数300人以内,利润在300万以内,资产在五千万以。
填报的资产总额是怎么填写的,按照资产负债表的年初年末的平均值填写吗?
去年第四季度所得税主表上方有一个资产人数,后面的平均数据就是。
这个是自己填的吗,还是系统自动带出来的
系统自动带出来的
季度初和季度末是你自己填写的,后面的平均数据是算出来的。
好的,谢谢
不要客气,工作愉快。