咨询
Q

老师,企业所得税汇算清缴,申报这些项目可以吗?为什么收入支出和期间费用没有申报?谢谢

老师,企业所得税汇算清缴,申报这些项目可以吗?为什么收入支出和期间费用没有申报?谢谢
2023-05-26 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-26 16:07

可以的,小型微利企业可以免填写。

头像
快账用户9746 追问 2023-05-26 16:10

小型微利企业怎么区分?

头像
齐红老师 解答 2023-05-26 16:13

人数300人以内,利润在300万以内,资产在五千万以。

头像
快账用户9746 追问 2023-05-26 16:14

填报的资产总额是怎么填写的,按照资产负债表的年初年末的平均值填写吗?

头像
齐红老师 解答 2023-05-26 16:16

去年第四季度所得税主表上方有一个资产人数,后面的平均数据就是。

头像
快账用户9746 追问 2023-05-26 16:25

这个是自己填的吗,还是系统自动带出来的

头像
齐红老师 解答 2023-05-26 16:25

系统自动带出来的

头像
齐红老师 解答 2023-05-26 16:26

季度初和季度末是你自己填写的,后面的平均数据是算出来的。

头像
快账用户9746 追问 2023-05-26 16:32

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2023-05-26 16:33

不要客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
可以的,小型微利企业可以免填写。
2023-05-26
你好,有的是必须报表,比如职工薪酬这个发生不发生都要选择的
2021-07-17
你好; 你是小微企业是免填的; 1、《一般企业收入明细表》(A101010) 2、《金融企业收入明细表》(A101020) 3、《一般企业成本支出明细表》(A102010) 4、《金融企业支出明细表》(A102020) 5、《事业单位、民间非盈利组织收入、支出明细表》(A103000) 6、《期间费用明细表》 (A104000) 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A表)》(A100000)中直接填写。除以上表单、项目外,小型微利企业可结合自身经营情况,选择表单填报。未发生表单中规定的事项,则无需填报。
2022-03-30
你好,没有规定什么时间退税的,只要你申报了主表就可以申请退税。
2022-05-07
可以的 留存好资料证明就可以
2025-05-17
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×