店铺1充值快递费500： 借：销售费用-快递费 500 贷：银行存款 500 后来发现店铺2使用了266元： 店铺2：借：销售费用-快递费 266 贷：其他应付款-店铺1 266 请问我这样做有问题吗 还有一个问题就是店铺1的分录怎么做 借：其他应收款-店铺2 贷：？？？？

我们公司经常有业务员去外面先垫资，去外面差旅费，汽车邮费，住宿费拿一些票回来再报销，比如业务员叫王新，但是业务员拿回来的报销单子上是什么快捷酒店呀，因为有发票拿给财务，所以财务就从公账转给王五个人账号上，这种情况我们公司该如何做分录，借方 销售费用-差旅费，贷方 银行存款，还是借方 销售费用-差旅费 贷方 其他应付款-王五，借方 其他应付款-王五 ，贷方：银行存款

请问老师，是这样，我们抖音抖店的货款收到后，要返给一个合作伙伴公司，然后我做账，借：银行 贷：其他应付款-合作公司，然后合作公司有给我们开了一张服务费发票，我入账借：销售费用-服务费 贷：其他应付款-合作公司，然后实际付款时借：其他应付款-合作公司 贷：银行 ，这样一来就没法平账了，其他应付款-合作公司还有一个贷方余额，您看这种情况怎样处理？

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老师，公司有一个天猫店铺，收入的确认准则是货物的转移。公司店铺的其他货币资金是支付宝，费用科目：平台佣金和推广费。 店铺销售了 A 产品100单，销售单价是10元／单，每单 A 产品成本5元：当月审核订单且打包移交到顺丰快递100单：为实现这100单的销售，用银行存款充值了80元的推广费：当月收到90单对应的资金流水，天猫店铺平台每单自动扣2元的平台佣金剩余的资金公司出纳全部提现到银行账户，会计分录怎么做？

老师打扰了，又要请教一个着急的问题[抱拳]我们单位的房租用的是新租赁准则，2023年9月1日是租赁开始日，7月份收到发票预付租金（2023年9月-2024年1月）时，借：其他应收款-其他，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：银行存款，9月份租赁开始日后，做了一笔分录，借：使用权资产-营业用房，借：租赁负债-未确认融资费用-营业用房，贷：其他应收款-其他，贷：租赁负债-租赁付款额-营业用房，然后每月开始计提使用权资产折旧和计提利息费用 现在收到了2024年2月-3月的房租发票，请问：怎么做分录？[抱拳]