老师，汇算时，管理费用二级科目与期间费用里面的名称不同步，我把差异的金额放在其他里面了，风险扫描时有这个提示，有没有影响？
你放到其他里面的这个金额不要太大，你都有哪些科目放到其他了。
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老师，汇算时，管理费用二级科目与期间费用里面的名称不同步，我把差异的金额放在其他里面了，风险扫描时有这个提示，有没有影响？
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请问老师：1.我们出租固定资产获得收入，相应的出租固定资产成本都有什么？例如该部分房产税和该部分固定资产累计折旧？有做相应成本的必要吗？ 2.期间费用明细表：我们单位设置了车辆科目，里面有车辆的保险费和日常维修，年底是否要调到所得税汇算清缴的修理和保险里？购置费是日常的硒鼓、A4纸等办公消耗品采购，是否归类到办公费更合适，而不是归集到管理费-其他，同样还有物业费等，这样其他的金额不会太大。
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老师，汇算清缴业务招待费自动取数管理费用，销售科目也有，填写加上去，有个黄色感叹号，说数据不符呢 老师你看看 加了1万多的销售费用科目的业务招待费 利润表只有管理费用业务招待费明细数据呢老师 销售费用没有业务招待费 其实这个1万多的费用是我们另外一个公司员工的差旅费车票，都是我们的业务，只是这个员工是在另外一个公司买社保，，所以他的车票我入账到业务招待费了，按理来说，干的活是我们公司的，可以入账到差旅费里面吗，我改到差旅费里面去行不？这样就不用改报表了呢 查起来会不会有风险呢？ 老师汇算清缴表里面可以填写，就是有黄色感叹号，硬填这个数会不会有风险 这种情况应该不是只有我一个吧，其他公司应该也有 的，怎么处理呢老师
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老师，23年多计提了几百元的借管理费费用(工会经费)，贷其他应付，今年调整，一是直接通过当期损益调整；二是通过以前年度损益调整(如涉及退税还需要做一笔所得税分录)，那老师这两种方式，对填报汇算清缴的科目影响分别是哪样的？就是这样不用的方式去处理，汇算清缴填报时是有什么不同？哪些科目发生变动？我如果通过以前年度损益调整，那我还要同时计算应补交的所得税金额入账是吧？
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所得税汇算清缴问题，：我家是小企业会计准则，小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费，只有管理费用下面有业务招待费，但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有，报表就抓取不到报表里面没有的项目，但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费，老师们，你们这种情况怎么处理的？如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面，报表抓取不到销售费用的业务招待费，就会导致填报的时候有个提示，比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办？
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这笔人防工程的我放在管理费用其他里面的
这个怎么办
是不是科目记的不对
哦，你们这个是建房屋的吗？什么行业的。
是房地产的还是什么？
自己建的厂房，后续自用或对外出租
你好，建议做到在建工程里面的。
看下你转了固定资产了没有？
没有转，这个费用，我做账时记成管理费用了，房子手续还未办完，还没有结转固定资产
借在建工程，借管理费用负数做这个。
现在怎么处理好点？如果做在建工程，那账这些都要改吧，之前申报的报表都要更正吧？
你好，做管理费用是几月份做的？
2022年3月份做的
现在公司没有收入，全部是支出
借在建工程 贷以前年度损益调整之前的不用修改汇算期交纳税调增。
那这笔费用现在是怎么填报？账载金额写这个，税收金额写0吗？
调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
老师，我期间费其他这里除了上面三那笔人防费用，还有一点其化的费用，加起来是90多万
这个纳税调整表，30项是只填人防的70多万吧？
可以的 可以这么做的
填完，风险扫描出现这些
你看一下是不是提示你调增的业务，如果是的话，你可以忽略。