借以前年度损益调整 贷长期待摊费用开办费 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
有这样一笔业务,发生的时间是2022年,给甲方开了一笔工程款的票据,当时甲方的甲方直接代发工资了,项目上面没有把转账回单和工资表给到公司来,导致当时的会计没有及时的如成本,也没有申报个税,所以应收款一直在那里挂着呢,现在我该怎么处理这笔业务呢?工资表和回单要过来直接入行的话 也只能如以前年度损益吧 还有就是个税这一款也是个问题? 老师这个该怎么解决呢?
老师们,我刚刚接了一个小规模企业,2022年注册成立,24年以前都在财务公司委托代账的,公司研发了一个软件APP,研发2年快到收尾了,但是2022年和23年的账务处理基本没数据,可是有工资的,他们说是符合高薪技术行业,可前期会计处理的成本中根本没有做研发费用,我如果要去申请高薪技术行业地话,就得调账并调表了,从2022年和2023年度报表中看到是没收入,只有小金额成本费用,现在这个软件马上开发后就可以大量销售并应用了,我们现在这个情况是否达到申请高薪技术行业的条件呢?
私募基金有限合伙公司,交接中,为啥总摊上这样的公司我要不是今天对了一下账务,科目交易性金融资产在24年下半年才加的,然后财务软件里面弄了两套账,最后一套账是25年对上了,24年也对上了,但是新账24年每月都有一大笔以前年度损益调最大一笔15万元,总数24年估计以前年度损益调整合计数大概是60万左右,问了公司的会计,就说这个为啥调整,说审计让调就让调根据哪笔凭证调,她也找不到,公司对人对事的态度,我观察公司的员工,现在交接的会计都从12月份就没发工资被迫离职的,我来这家公司之前还有个会计,待了两天就走了,我已经看出员工苗头不对了,都骂公司,老师你分析一下,我觉得我也该走了,试用期不能呆了
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师,给出纳转的备用金是计入其他应收款出纳,还是库存现金出纳
老师你好!我们是招投标代理机构,评标专家给我们评标我们需要支付劳务费,对方需要开增值税,可是对方一年才能开具12张发票,这个我们要怎样处理了,先给对方转账年底统计金额联系专家开票吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
请问老师,商贸企业,货卖出去了,但是供应商的票没开过来,我这个月怎么结转成本啊?
每个月记账凭证有好几百号。打印纸质出来需要几百页,请问现在可否保存excel文档的,不打印纸档的?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,执行小企业会计准则,运输途中发生一件脱冷酸奶,报废,进项税需要转出吗?如何做会计分录
老师,这个分录我做了,我想问报表怎么调整
营业期了之后,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额,前提是都允许抵扣所得税的才可以