老师，有个公司许多年没业务了一直零申报，个税申报去年上半年每月报的2千但未做账，后半年申报的是0.现在税局比对成本有差距，让自查，请问该怎样做？

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• 收回记账公司代理的账务，银行流水不对，报表中货币资金多出几万元，需要把货币资金做一次调整跟实际金额一致嘛？其他应付款是累计下来的社保总金额，没有缴纳社保扣款的分录，怎么处理

• 老师，您好，我们是小规模公司，按季度申报增值税，2025.1月开了一张专用发票，税额是150元，2025.5月客户要求1月开的这张专用发票要作废更改为普通发票了。那我现在申报第二季度了，没有开其他发票。 问题1.这个150元的专用发票额税能申请退款吗，还是不去申请退款了。 问题2.如果退款怎么填写增值税那张表？会引发税务风险吗？

• 送给客户的礼品，是否只能开普票？入销售费用？

• 老师早上好，洒水车是免税的吗

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• 老师，我们公司几年前租宿舍，押金1500没挂往来，直接做房租费支出了，6月退租了，押金1500收回来了，，怎么入账啊

• 老师，请问下，是不是汽车都是折旧四年，残值率按5%核算的？

• 租赁的酒店，客房装修费用计入固定资产在建工程还是长期待摊费用？

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