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那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
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老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
老师好!房地产公司目前筹资筹建期,公司有一笔钱是和私人签订的工程发包意向性协议,项目老板指定将款项金额(50万)打到我的个人账户上,用来发放拆迁户的拆迁费。我过后看了合同,对项目老板强调财务风险,要求将款项打到公司账户上或拆迁征收办,由他们去发放,可项目老板不同意,总有各种理由说不能打到公司账户等。当时我不肯于我个人账户转发这笔拆迁费用,老板只好让我将款项转到另一名员工的个人账户,由她来支付。这笔款项到目前都还没做账。请问老师这笔账要不要做?如果做账的话,财务人员会有风险吗?税务局会查账吗?如果不做账的话,又会承担什么风险?
老师,金银珠宝开零售店选个体户还是公司,为什么
年度企业所得税是申报,是负数,怎么调整
内蒙古一体化扩库点哪一个可以改金额
如果灵活就业交社保基数12000元的话需要缴纳个人所得税吗?
老师,我们货款一直收不上了,最后对方是一般纳税人,用自己个人卡打过的,这种汇算清缴怎么做呢,票也给人家开过了
资产账面价值小于计税基础,为什么产生可抵扣暂时性差异要确认相关的递延所得税资产(是什么),资产账面价值大于计税基础,应确认递延所得税负债,需要确认递延所得税负债(是什么),这段话搞不懂
老师你好!申报个人所得税时发现有四家公司对我发放工资,我就在一家认值其余3家我都不知道怎么办
公司想变更公司章程,怎么变更,需要什么资料呀?
老师,每个月的费用类发票做账的时候是全部计入待认证进项还是要一个个查是否抵扣计入进项税额或者待认证进项税额?
请问老师工资银行代开和自己专有什么不同是不是收费不一样啊
就是不知怎样的模板合适?
同学,你好 月度汇算表格模板
老师,哪里找?有链接吗
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