你好,实际业务的帐上不用调整,纳税调增就行
老师,早上好。汇算清缴 22年11月的工资2万,在23年1月份预提发放的。在23年1月的会计账上。 22年有无票支出2万元。 现在做22年汇算清缴,可不可以直接对冲了。不做纳税调整。 如果需要调整,应该如何做分录
请问老师,去年差旅费什么的发票不符合规定,然后做账了,做22年汇算清缴调整是需不需要做个分了,还是直接汇算清缴就好了,不许做任何分录
老师好;请问去年的暂估存货,拿不到票了。汇算清缴调出来,还需要做账吗?还是只调表不调账?
老师,请问在汇算清缴前,去年发票没回来1万的成本发票,我已经做成本费用了,汇算清缴我做了纳税调增,然后5月31日后又回来发票了,我是不是汇算清缴调减就好了,不用调整凭证了吧?
去年汇算清缴前漏记了成本多交了税,在今年汇算清缴前发现,在报表调减。账上是不是做以前年度损益调整,要不要做递延所得税,请问老师调账分录怎么做
个体工商户,在今年3月办理营业执照,但是因为个别原因。暂时没有营业这里。也没有实际装修。这边我要进行税务采集不,税ju发了短信提醒要我们税务采集0申报,我们没有开票。怎么处理比较好
老师低值易耗品报废怎么处理账,公司够买是走低值易耗品,这么多年一直挂了账上,也没摊销,一直在借方,现在要报废
佣金做账怎么做 应该怎么列分录
我们工程装饰工程公,2023年的时候有2笔收入,一笔是10万的一般耐税人要我们开票,一笔是30万的小规模纳税人,因为我们是一般纳税人,我们只能开9个点的票,现在他们只愿意承担3个点的票,那这情况,我们能否原路退回给他们公户。终止合同协议。还是怎样处理好
请问残保金人数要和企业汇算清缴人数一致吗?
老师就是研发支出难道不是研究费用吗?
老师,我公司小规模纳税人,装饰合同,我是不是计提施工人员工资,可以直接借管理费用~施工人员工资,贷,应付职工薪酬。业务量不多不再有工程施工科目也可以呢?
老师,第一种方法个人承担的社保500元由公司承担,计提是1500全部进费用了,汇算清缴需要纳税调增500吗(个人社保公司承担),个税申报3000,对吗
老师这个问题补充问一下,房租这会儿甲公司已经付给房东丙公司了,所以丙公司才把发票开给了甲公司,甲公司是作为股东付的这笔款,这个发票现在两边都用不了,但是这笔款项怎么处理
老师,我们公司要出售一辆买的二手车,在2024年12月份购买的,要怎么交税啊
好的,那在问一下去年12月工资今年补计提的18500工资,借:以前年度损益调整的,我可以直接在汇算清缴的(纳税调整明细表)30行其他税收金额18500吗?总表上自动提取那会调减18500
工资的在职工薪酬明细表里面,实际金额和税收金额里面,加上这个18500就行。
那今年计提这笔汇算清缴不用调减吗是去年的费用,还是要更正去年财务报表?
你用以前年度损益调整来做了,然后在今年的汇算清缴纳税调节,在纳税调减里面,不是填写纳税调整明细表,是职工薪酬明细表里面。
调整表格不只是有一个的,很多个都是在对应的项目里面。
好的,那是不是去年报表也要调整啊?
不需要的,其他的都不需要调整。
那具体这个18500是在哪里调减,就是在工资表那边调减吗
职工薪酬明细表第一行里面实际金额税收金额加上不是吗?
老师,帮我看一下是不是这样子的
的,这个不就是纳税调减吗?
好的老师,谢谢
不用客气 工作愉快