请问老师，去年差旅费什么的发票不符合规定，然后做账了，做22年汇算清缴调整是需不需要做个分了，还是直接汇算清缴就好了，不许做任何分录
你好，实际业务的帐上不用调整，纳税调增就行
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老师，早上好。汇算清缴 22年11月的工资2万，在23年1月份预提发放的。在23年1月的会计账上。 22年有无票支出2万元。 现在做22年汇算清缴，可不可以直接对冲了。不做纳税调整。 如果需要调整，应该如何做分录
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请问老师，去年差旅费什么的发票不符合规定，然后做账了，做22年汇算清缴调整是需不需要做个分了，还是直接汇算清缴就好了，不许做任何分录
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老师好；请问去年的暂估存货，拿不到票了。汇算清缴调出来，还需要做账吗？还是只调表不调账？
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老师，请问在汇算清缴前，去年发票没回来1万的成本发票，我已经做成本费用了，汇算清缴我做了纳税调增，然后5月31日后又回来发票了，我是不是汇算清缴调减就好了，不用调整凭证了吧？
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去年汇算清缴前漏记了成本多交了税，在今年汇算清缴前发现，在报表调减。账上是不是做以前年度损益调整，要不要做递延所得税，请问老师调账分录怎么做
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老师，您好，我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东，实收资本已经已经做实缴，未分配利润有392万，但是目前需要转让股权的股东是挂名股东，转让股权提交资料时，如何可以少交税款
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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小规模纳税人： 预付账款1200元，实际收到库存商品1300元 预付账款时： 借：预付账款B——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：预付账款B——1300 补付时： 借：预付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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好的，那在问一下去年12月工资今年补计提的18500工资，借：以前年度损益调整的，我可以直接在汇算清缴的（纳税调整明细表）30行其他税收金额18500吗？总表上自动提取那会调减18500
工资的在职工薪酬明细表里面，实际金额和税收金额里面，加上这个18500就行。
那今年计提这笔汇算清缴不用调减吗是去年的费用，还是要更正去年财务报表？
你用以前年度损益调整来做了，然后在今年的汇算清缴纳税调节，在纳税调减里面，不是填写纳税调整明细表，是职工薪酬明细表里面。
调整表格不只是有一个的，很多个都是在对应的项目里面。
好的，那是不是去年报表也要调整啊？
不需要的，其他的都不需要调整。
那具体这个18500是在哪里调减，就是在工资表那边调减吗
职工薪酬明细表第一行里面实际金额税收金额加上不是吗？
老师，帮我看一下是不是这样子的
的，这个不就是纳税调减吗？
好的老师，谢谢
不用客气 工作愉快