请问老师，去年差旅费什么的发票不符合规定，然后做账了，做22年汇算清缴调整是需不需要做个分了，还是直接汇算清缴就好了，不许做任何分录
你好，实际业务的帐上不用调整，纳税调增就行
2023-05-27 13:58
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某企业2018年度有关资料如下:“实收资本”比2017年增加200万元，“资本公积”比2017年增加40万元;向银行借款20万元借款合同上的定的年利率为6%；与A公司签订以货换货合同，本企业货物价值250万元，A公司货物价值300万元，该企业用银行存款补齐差额。要求:计算该企业2018年度应纳印花税税额。
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某企业2018年度有关资料如下:“实收资本”比2017年增加200万元，“资本公积”比2017年增加40万元;向银行借款20万元借款合同上的定的年利率为6%；与A公司签订以货换货合同，本企业货物价值250万元，A公司货物价值300万元，该企业用银行存款补齐差额。要求:计算该企业2018年度应纳印花税税额
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向希望小学捐款8000元，款项通过银行电汇支付
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居民个人张某与其妻子在某城市工作并居住。2020年与个人所得税汇算清缴相关的收入及支出如下：(1)全年从单位领取扣除按规定比例缴纳的社保费用和住房公积金后的工资共计120000元，单位已为其预扣预缴个人所得税款1404元。(2)出版一部作品，取得出版方分两次向其支付的稿酬20000元。(3)每月按首套住房贷款利率为其购于某县城的自有房产偿还房贷2000元。(4)在居住城市无自有住房，与其妻子一起租房居住，每月支付房租3000元。(其他相关资料：张某工作地城市为除直辖市、省会城市、计划单列市及国务院确定其他城市之外的市辖区户籍人口超过100万的城市；以上专项附加扣除均由张某100%扣除)要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。(1)从税后所得最大化出发，回答张某应选择享受的专项附加扣除并说明理由。(2)计算出版方支付稿酬所得应预扣预缴的个人所得税款。(3)计算张某可申请的个人所得税退税款。
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销售甲产品100件，单位售价1000元，共计10000元，销项税额13000元。销售乙产 产品200件，单位售价300元，共计60000元，销项税额7800元。以上款项收到存入银行。写出会计分录
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卧龙电器销售中压柜低压柜的售价中包含了3480元一台的含税安装费，公司董事会研究提出成立一家公司专门从事产品安装业务假设成了公司所增加的费用忽略不计所得税税率不变请计算成立子公司前后公司单位产品利润变化只考虑增值税，税金及附加，所得税计算保留两位小数
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家纺织厂为增值税一般纳税人以亚麻为原材料生产纺织品，纺织品的增值税率为13%，生产所用的原材料亚麻主要是由本厂的种植园提供。家纺织厂预计在本月，7月到12月纺织品实现销售收入6300万元，种植园资产压马的成本为2000万元，种植园购置原材料等可抵扣进项税额很少仅有十万元另外家纺织品批
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2018年8月1日，A公司购入一台不需要按照设备并投入管理部门使用，其成本为90 万元，预计使用年限5年，预计净残值5万元，采用双倍余额递减法计提折1旧。假定不考虑其他因素，先计算第一年、第二年、第三年的折1日额，再计算2018、2019、2020年度该设备应计提的折1日，并写出2018年计提折1日的分录（金额为万元）。
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2023年5月3日，某4s店，预收张三刷卡订a车一辆订金5000元，采用pos刷卡方式收款，手续费20元，请写出该业务后附原始单据名称摘要，分录
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好的，那在问一下去年12月工资今年补计提的18500工资，借：以前年度损益调整的，我可以直接在汇算清缴的（纳税调整明细表）30行其他税收金额18500吗？总表上自动提取那会调减18500
工资的在职工薪酬明细表里面，实际金额和税收金额里面，加上这个18500就行。
那今年计提这笔汇算清缴不用调减吗是去年的费用，还是要更正去年财务报表？
你用以前年度损益调整来做了，然后在今年的汇算清缴纳税调节，在纳税调减里面，不是填写纳税调整明细表，是职工薪酬明细表里面。
调整表格不只是有一个的，很多个都是在对应的项目里面。
好的，那是不是去年报表也要调整啊？
不需要的，其他的都不需要调整。
那具体这个18500是在哪里调减，就是在工资表那边调减吗
职工薪酬明细表第一行里面实际金额税收金额加上不是吗？
老师，帮我看一下是不是这样子的
的，这个不就是纳税调减吗？
好的老师，谢谢
不用客气 工作愉快