你好,实际业务的帐上不用调整,纳税调增就行
老师,早上好。汇算清缴 22年11月的工资2万,在23年1月份预提发放的。在23年1月的会计账上。 22年有无票支出2万元。 现在做22年汇算清缴,可不可以直接对冲了。不做纳税调整。 如果需要调整,应该如何做分录
请问老师,去年差旅费什么的发票不符合规定,然后做账了,做22年汇算清缴调整是需不需要做个分了,还是直接汇算清缴就好了,不许做任何分录
老师好;请问去年的暂估存货,拿不到票了。汇算清缴调出来,还需要做账吗?还是只调表不调账?
老师,请问在汇算清缴前,去年发票没回来1万的成本发票,我已经做成本费用了,汇算清缴我做了纳税调增,然后5月31日后又回来发票了,我是不是汇算清缴调减就好了,不用调整凭证了吧?
去年汇算清缴前漏记了成本多交了税,在今年汇算清缴前发现,在报表调减。账上是不是做以前年度损益调整,要不要做递延所得税,请问老师调账分录怎么做
老师好 我想请问什么叫其他外部凭证?都有哪些外部凭证呢?另外想问下,这里的无发票是什么情况下会发生?
请问老师,无纸化办公是不是不用打印纸质凭证啊?
收到后道加工费发票,会计分录做进哪里?
老师,买的空调, 1800/台,可以入固定资产的吗
老师,你好,请问生产型的工厂,用什么财务软件比较好?
老师 一般人这个月销项税额9500 进项税额6500 留抵6500,账务处理是?
我们公司给一个个体工商户转款备注资本金注入,但是个体也是我们老板的这要如何做账?
老师转投资款,协议不是我签的,我备注写什么对我有利?
3月份资产负债表是平衡的,后面报表都是平的,只是7月发现与利润表勾稽关系对不上,是否需要修改以前的报表,还是只需要在下个月把账平一下
老师好,老板是三家小规模和一家个体的法人,如果个体给小规模开票有风险吗
好的,那在问一下去年12月工资今年补计提的18500工资,借:以前年度损益调整的,我可以直接在汇算清缴的(纳税调整明细表)30行其他税收金额18500吗?总表上自动提取那会调减18500
工资的在职工薪酬明细表里面,实际金额和税收金额里面,加上这个18500就行。
那今年计提这笔汇算清缴不用调减吗是去年的费用,还是要更正去年财务报表?
你用以前年度损益调整来做了,然后在今年的汇算清缴纳税调节,在纳税调减里面,不是填写纳税调整明细表,是职工薪酬明细表里面。
调整表格不只是有一个的,很多个都是在对应的项目里面。
好的,那是不是去年报表也要调整啊?
不需要的,其他的都不需要调整。
那具体这个18500是在哪里调减,就是在工资表那边调减吗
职工薪酬明细表第一行里面实际金额税收金额加上不是吗?
老师,帮我看一下是不是这样子的
的,这个不就是纳税调减吗?
好的老师,谢谢
不用客气 工作愉快