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您好 本月无销项税，仅有进项税，麻烦看下，分录对？

您好 本月无销项税，仅有进项税，麻烦看下，分录对？
您好 本月无销项税，仅有进项税，麻烦看下，分录对？
2023-05-27 14:31
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-27 14:36

可以的，可以这么做的。

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快账用户5705 追问 2023-05-27 15:30

你个一个人既报办公费 又报业务招待费和快递费可以写一笔分录，银行存款转他？

头像
齐红老师 解答 2023-05-27 15:32

可以的可以这么做。

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你好，结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-01-13
嗯，你好，你销项大于进项的话，你只需要把应该交纳的增值税计入借应交税费，应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税，这个科目就可以。
2022-03-01
借：应交税费-应交增值税-销项 8 贷：应交税费-应交增值税-进项 2 贷：应交税费-应交增值税-减免税款 1 贷：应交税费- 转出未交增值税 5
2024-08-06
您好，您的分录是正确的。
2022-03-11
进项大于销项，不要进项转出，会形成留抵
2024-01-19
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