演示账套

Q

老师，请问2023年9月认证了一张酒水专票，现在专管员让进项税转出到2023年12月，这个要怎么操作呢

2024-03-14 11:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-14 11:02

那么修改12月的增值税申报表，在附表2进项转出

快账用户1753 追问 2024-03-14 11:03

好的，那分录这些也要重新做了

快账用户1753 追问 2024-03-14 11:03

那不是还要补缴12月的税款

齐红老师解答 2024-03-14 11:05

是的，23年的报表要重新做，补交12月的税款

快账用户1753 追问 2024-03-14 11:13

就填在附表二的 23B其他应做进项税转出情形那一列当中吗

齐红老师解答 2024-03-14 11:16

根据实际转出的原因填报

快账用户1753 追问 2024-03-14 11:19

那我的所得税季度报表是重新上传还是就按原来的呢

齐红老师解答 2024-03-14 11:21

不用管季度申报了，年报正确就是

快账用户1753 追问 2024-03-14 11:22

那我这个分录应该怎么调整呢

齐红老师解答 2024-03-14 11:23

借：管理费用-业务招待费/福利费贷：进项税转出

快账用户1753 追问 2024-03-14 11:24

我这个分录也是调整12月份的吗

齐红老师解答 2024-03-14 11:27

是的，就是直接做到12月的分录

快账用户1753 追问 2024-03-14 11:44

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-03-14 11:48

不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。

那么修改12月的增值税申报表，在附表2进项转出

2024-03-14

你好，你们单位开红字信息表，对方给你开红字发票。

2024-04-18

同学你好重新开发票，已经转出的不能重新抵扣

2020-12-22

借销售费用 279.92 贷应交税费-进项税转出 279.92

2024-03-14

管理费用，福利费贷，应交税费，应交增值税进项税额转出

2023-12-07

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