那么修改12月的增值税申报表,在附表2进项转出
老师,现在遇到一个问题。就是我在18年6月份收到了一张专票,19年1月份认证的,现在发现这张专票被红冲了,我问税管员,他说按会计流程处理,我进项税转出,成本可要红冲,补企业所得税吗
老师请问,18年的专票当年已认证,但是在认证当月做了进项转出,现在又想重新抵扣这张专票的税额,怎么操作呢?
老师,你好请问2022年8月份有一张专票不应该抵扣的,这张发票要去大厅做进项税额转出吗?还是在2023年8月申报的时候在申报表(2)作进项税额转出?
老师,请问我3月份认证了张酒的专用发票,11月份专管员让我们做进项转出,补缴增值税,请问分录怎么写
老师,请问2023年9月认证了一张酒水专票,现在专管员让进项税转出到2023年12月,这个要怎么操作呢
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
好的,那分录这些也要重新做了
那不是还要补缴12月的税款
是的,23年的报表要重新做,补交12月的税款
就填在附表二的 23B其他 应做进项税转出情形那一列当中吗
根据实际转出的原因填报
那我的所得税季度报表是重新上传还是就按原来的呢
不用管季度申报了,年报正确就是
那我这个分录应该怎么调整呢
借:管理费用-业务招待费/福利费 贷:进项税转出
我这个分录也是调整12月份的吗
是的,就是直接做到12月的分录
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。