老师，请问2023年9月认证了一张酒水专票，现在专管员让进项税转出到2023年12月，这个要怎么操作呢
那么修改12月的增值税申报表，在附表2进项转出
-
Q
老师，你好请问2022年8月份有一张专票不应该抵扣的，这张发票要去大厅做进项税额转出吗？还是在2023年8月申报的时候在申报表（2）作进项税额转出？
-
Q
老师，请问我3月份认证了张酒的专用发票，11月份专管员让我们做进项转出，补缴增值税，请问分录怎么写
-
Q
老师，请问2023年9月认证了一张酒水专票，现在专管员让进项税转出到2023年12月，这个要怎么操作呢
-
Q
老师，9月已经认证了一张酒水发票279.92 现在专管员让进项税转出 分录怎么做呢，当时做的是借 销售费用 应交税费-待认证 279.92 贷银行存款 月末结转借：应交税费-进项税 279.92 贷 应交税费-待认证
-
Q
老师，我9月有一张发票已认证，但专管融让进项税转出 我现在做分录在当期是 借：销售费用 279 贷：应交税费-进项税转出 279 那现在进项税转出科目就有余额了，怎么平账呢
热门问答 更多>
-
我们做用气发电买的电缆，用于钻探的减压撬，减压撬是租来的？这个电缆计入什么科目？
-
老师，我本月第一张凭证是确认的收入，里面有销售矿泉水，但是买的水没开发票，我也没入账，我能不能把暂估入库这个凭证做确认收入之后？按理说是先购入再销售的？
-
老师，请问开具机动车销售发票如何批量开具，电动摩托车
-
残保金的人数是按全年平均人数填写 还是按连续12个月申报个税的人数填写？
-
残保金的人数是按全年平均人数填写 还是按连续12个月申报个税的人数填写？
-
所得税季度预缴申报表最新版本哪里可以下载
-
2025年的客户现在要求开发票 能给开嘛
-
郭老师，买票转出的，原材料要怎么做，冲吗
-
郭老师，原材料买废料了，要申报增值税吗，进项要转出吗
-
跨境电商：我们收款外币，直接做到在途资金-XX外币，提现的时候是6.83的汇率（即时），我们一般用期初6.9的汇率，请问什么时候体现汇率差呢，是做银行到账的时候吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，那分录这些也要重新做了
那不是还要补缴12月的税款
是的，23年的报表要重新做，补交12月的税款
就填在附表二的 23B其他 应做进项税转出情形那一列当中吗
根据实际转出的原因填报
那我的所得税季度报表是重新上传还是就按原来的呢
不用管季度申报了，年报正确就是
那我这个分录应该怎么调整呢
借：管理费用-业务招待费/福利费 贷：进项税转出
我这个分录也是调整12月份的吗
是的，就是直接做到12月的分录
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。