老师，请问2023年9月认证了一张酒水专票，现在专管员让进项税转出到2023年12月，这个要怎么操作呢
那么修改12月的增值税申报表，在附表2进项转出
-
Q
老师，现在遇到一个问题。就是我在18年6月份收到了一张专票，19年1月份认证的，现在发现这张专票被红冲了，我问税管员，他说按会计流程处理，我进项税转出，成本可要红冲，补企业所得税吗
-
Q
老师请问，18年的专票当年已认证，但是在认证当月做了进项转出，现在又想重新抵扣这张专票的税额，怎么操作呢？
-
Q
老师，你好请问2022年8月份有一张专票不应该抵扣的，这张发票要去大厅做进项税额转出吗？还是在2023年8月申报的时候在申报表（2）作进项税额转出？
-
Q
老师，请问我3月份认证了张酒的专用发票，11月份专管员让我们做进项转出，补缴增值税，请问分录怎么写
-
Q
老师，请问2023年9月认证了一张酒水专票，现在专管员让进项税转出到2023年12月，这个要怎么操作呢
热门问答 更多>
-
如果这个月的进项不打算抵扣，是做待认证还是待抵扣？
-
老师好！单位买东西对方开普票名称缺一个字，后发现的，已转做了费用，联系对方也不回复，这样不管它有风险吗？
-
老师，今天收到工商银行补开的2024年手续费发票，开的专票，这个去年的现在可以进项抵扣吗
-
有对电商平台费用了解的老师吗？我们以前电商平台费用是每个月统计后当月计提的，下月开了票回来再冲重做一笔。想问下那些平台费用是怎么统计当月的？因为以前总部财务做的，也不敢问。所以不知道他们怎么算的
-
年报和汇算清缴一样吗？
-
老师，这两天网上都在说法人跟公司借的钱不要年底还回来是真的吗？
-
老师请问，买的固定资产小汽车117800怎么简易计税
-
老师，当年可结转以后 年度弥补的亏损额是看利润表的哪一项呢？
-
请问老师，对方给我们提供芯片的烧录服务——我们寄芯片过去，他们烧录后再返给我们。他们应该开什么发票啊？ 信息技术服务*其他技术服务吗？ 他们说可以开“劳务*ic烧录服务费”，但是我感觉这个也不能归到劳务大类里吧
-
老师，请问我们法人代表在银行以个人名义贷款给公司用，每个月的贷款利息由我们公司支付，应该以什么名义付呢法人代表不用缴个税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，那分录这些也要重新做了
那不是还要补缴12月的税款
是的，23年的报表要重新做，补交12月的税款
就填在附表二的 23B其他 应做进项税转出情形那一列当中吗
根据实际转出的原因填报
那我的所得税季度报表是重新上传还是就按原来的呢
不用管季度申报了，年报正确就是
那我这个分录应该怎么调整呢
借：管理费用-业务招待费/福利费 贷：进项税转出
我这个分录也是调整12月份的吗
是的，就是直接做到12月的分录
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。