老师，请问2023年9月认证了一张酒水专票，现在专管员让进项税转出到2023年12月，这个要怎么操作呢
那么修改12月的增值税申报表，在附表2进项转出
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老师，现在遇到一个问题。就是我在18年6月份收到了一张专票，19年1月份认证的，现在发现这张专票被红冲了，我问税管员，他说按会计流程处理，我进项税转出，成本可要红冲，补企业所得税吗
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老师请问，18年的专票当年已认证，但是在认证当月做了进项转出，现在又想重新抵扣这张专票的税额，怎么操作呢？
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老师，你好请问2022年8月份有一张专票不应该抵扣的，这张发票要去大厅做进项税额转出吗？还是在2023年8月申报的时候在申报表（2）作进项税额转出？
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老师，请问我3月份认证了张酒的专用发票，11月份专管员让我们做进项转出，补缴增值税，请问分录怎么写
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老师，请问2023年9月认证了一张酒水专票，现在专管员让进项税转出到2023年12月，这个要怎么操作呢
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括号1里的内容是啥意思
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好的，那分录这些也要重新做了
那不是还要补缴12月的税款
是的，23年的报表要重新做，补交12月的税款
就填在附表二的 23B其他 应做进项税转出情形那一列当中吗
根据实际转出的原因填报
那我的所得税季度报表是重新上传还是就按原来的呢
不用管季度申报了，年报正确就是
那我这个分录应该怎么调整呢
借：管理费用-业务招待费/福利费 贷：进项税转出
我这个分录也是调整12月份的吗
是的，就是直接做到12月的分录
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。