老师，你好。我想问一下，根据工资表计提工资以及社保，公积金的分录应该如何写

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• 老师增值税和附加税需要计提吗，如果第三个季度做账没有计提，可以10月做账的时候计提吗，还有第三季度的附加税没有减半交，11月退回了7.18元应该怎么做账

• 老师好，小规模收入怎么入账？

• 请问员工宿舍的专票，水电专票能抵扣吗

• 我们是做电商的，部分收入会从天猫的店铺支付宝里面提现到对公户。现在有一笔收入是另外一公司挂靠店铺额网商银行转入我们天猫的店铺支付宝，店铺支付宝又提现到对公账户，可是这个钱不能用作的我们收入，对公户反映的也是提现。如何处理这笔收入合适

• 老师，关于私车公用，每天去很远的地方，搞个200-300公里出来，怎么限制？

• 我们是做电商的，部分收入会从天猫的店铺支付宝里面提现到对公户。现在有一笔收入是另外一公司挂靠店铺额网商银行转入我们天猫的店铺支付宝，店铺支付宝又提现到对公账户，可是这个钱不能用作的我们收入，对公户反映的也是提现。如何处理这笔收入合适

• 老师您好，各类工程人工材料机械的占比大概是多少？

• 没有报个税的财务负责人可以从公司直接报销吗？

• 老师，我们公司一般纳税人商贸企业，在采购商品时，收到小规模的普票金额2660做库存，后又购进金额52172.12的专票做库存，库存核算采用移动加权平均法核算，我们卖出去按购进票面金额*1.18算售价，专票进来的商品卖出去了，现在想把普票进来的商品也卖出去，是不是购进普票票面金额也*1.18算卖家开专票出去

• 老师，比如紫砂瓶10,000只我发到人家厂里进行加工，加工好之后就只有9800只，加工费假如是¥1一支这个账务我该怎么处理？这个成品加工费跟成本价帐上能反映出来？