您好, 这个代表已经付了
老师,下午好,请问我的其他应收款-社保及公积金 借方有余额,我想把它冲销,怎么做分录。
李老师,我想问一下,如果公司缴纳社保公积金时,帮个人代垫的社保公积金,应该是记到其他应收款吧了? 借:其他应收款 贷:银行存款是这样子做嘛
老师,社保公积金的账务怎么调,之前没设其他应付社保公积金之类的。现在需要加上这个科目,之前公积金每月没余额。社保的余额,等于下个月要缴纳的数
一开始所有社保和公积金的二级科目都是设置在一起的,既“**-—社保公积金”,现在想分开设置,设成两个二级科目,一个公积金,一个社保。10月底的“应付职工薪酬—社保公积金”的期末余额为0,“其他应收款—社保公积金”期末余额也是0,“管理费用—社保公积金”期末余额假设为10000,其中公积金实际为200.请问如果我要做调整分录,将公积金从社保和公积金调整出来的话,应该是只要调整管理费用的二级科目即可,还是应付职工薪酬的二级科目和其他应收款的二级科目也要一并调整?
老师,你好。我想问一下其他应付款的期末余额在贷方表示什么意思
无票收入为负数正常吗如果不正常该检查什么
老师请问代收的酒店房费挂什么科目?就是我们先帮外宾代收房费在交给酒店
去线下税务局重置电子税务局的、和个税的密码都需要带什么
老师您好,自查以前年度个税发现存在非货币性福利没有代扣个税的情况,并且有的员工现已不在本单位了,这种情况该怎么办?请问核算及申报应如何操作呢
老师,生产企业出口退税时需要配单吗
老师公司是5月份开的账户,开户时私户转公户,然后公户转私户,倒了几次账,这算是借款还款吗
老师您好,请教一个问题,如果没有采购却有开票收入,会有什么影响?谢谢老师
废旧钢管用于租赁的,做到库存商品里了,季度报表上已申报在库存商品里了,需要调整到周转材料吗
作为出纳,如何开具和收取支票和汇票
老师,晚上好,请问在核算个人所得税年汇算清缴时(综合所得),需要将工资薪金、劳务报酬、稿酬所得、特许这四项收入一起做汇算清缴吗?还是只要做工资薪金的收入就可以了?
那这个科目下面的金额应该怎么处理。不用处理吗
不用处理了,代表已经付了
老师,那老板的社保和公积金不管是单位承担的,还是个人承担的,都没有从老板个人工资扣除,而是公司全额承担了,分录应该如何处理
全都计到管理费用里面