演示账套

老师:出口日期是22年12月8号，出口发票开具日期是23年4月23号，23年4月份增值税申报表“免抵退税出口销售额”是0.那么，会计做账是做在哪个月?

2023-05-28 23:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-29 00:26

尊敬的学员您好！就是发票的日期这个月

2023-05-29

你好，你当时开了发票嘛？你给他补上一个形式发票。如果能补形式发票的话，再开具其他发票里面填写就行。这个是在表1，不是表2。

2024-06-21

同学你好这个是24年一月退的

2024-04-08

2023年度报关出口、且已申报免抵退税的出口额统计表确实需要与增值税申报表上已申报的免抵退做比对。这主要是为了确保数据的准确性和一致性，防止因数据差异导致的税务问题。在进行比对时，应注意核对每一项数据的来源和计算方式，确保两者之间的数据能够相互对应。对于23年11~12月份货款在24年收到的情况，由于企业不是差额收汇的企业，通常不需要专门做差额收汇的说明。然而，为了保持财务记录的准确性和完整性，企业仍应对此情况进行合理的解释和记录。具体来说，可以在财务报表或相关附注中说明货款的延迟收款情况，包括延迟的原因、金额以及对企业财务状况和经营成果的影响等。

2024-04-16

您好请问报关单出口日期是什么时候

2020-09-17