2023年度报关出口、且已申报免抵退税的出口额统计表确实需要与增值税申报表上已申报的免抵退做比对。这主要是为了确保数据的准确性和一致性,防止因数据差异导致的税务问题。在进行比对时,应注意核对每一项数据的来源和计算方式,确保两者之间的数据能够相互对应。 对于23年11~12月份货款在24年收到的情况,由于企业不是差额收汇的企业,通常不需要专门做差额收汇的说明。然而,为了保持财务记录的准确性和完整性,企业仍应对此情况进行合理的解释和记录。具体来说,可以在财务报表或相关附注中说明货款的延迟收款情况,包括延迟的原因、金额以及对企业财务状况和经营成果的影响等。

老师,外贸企业去年一张报关单中有五项,其中四项在去年已申报退税,现在有一项这个月退税,提示需要申报收汇情况表,现在有两个问题:一:情况表里的出口信息中出口货物销售额,填写整张报关单的金额还是只填现在申报这一项的金额呢?二、收汇信息中出口货物收汇金额是不是也同样只申报现在申报这一项的金额呢?
老师,我5月份有退税,做了免抵退申报。次月税局通知要企业申请退增量留底退税。把增值税申报表留底税额以增量留底税额给退回了企业,请问我计提的出口税金要怎么冲掉?不然一直挂在其他应收款-出口退税这有一笔钱未收。
去年9月份出口的,销售额填在增值税申报表免抵退拦里已申报,去年没有申请退税,今年申请退税,税务说销售额里有一部分是买进的备件,不能退税,需进项税额转出。销售额填写在了免抵退拦里,需要修改报表把一部分不能退税的销售额改到免税拦吗?
2023年度报关出口、且已申报免抵退税的出口额统计表 需要跟增值税申报表上已申报的免抵退做比对? 另外23年11-12月份货款是在24年收到的话,需要做说明? 企业不是差额收汇的企业
老师你好企业是一般纳税人,24年4月S局打电话说企业23年缴纳增值税达不到税负率,叫企业做进项税额转出,更报了23年12月份增值税申报表,转出已抵扣的进项税额9万块,怎么做会计分录
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老师,请问一下,老板的电话通讯费可以报销开票吗?
老师,甲公司的法人,甲公司没给他发工资,乙公司在给他发工资,这样是没问题的吧
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老师,请问下,截图横向的拉很长的那个截图,怎么拉的?
请问老师,上游跟我公司不是同一个市,开来建筑服务发票,服务地址和名称都正确,但是选择未跨区域,这样对我公司有风险吗
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