演示账套

Q

老师，单位过户房产土地给对方，账务该怎么做，有交土地增值税，房产增值税等，资产清理科目该怎么做？

2023-05-29 02:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-29 02:48

您好，你们是普通企业吗

快账用户6173 追问 2023-05-29 03:01

一般的制造企业

快账用户6173 追问 2023-05-29 03:04

老师，房产土地过户时，可以将库存商品、原材料等一次转出做营业外收入抵减所得税？还是得做其他营业外收入，交增值税？

齐红老师解答 2023-05-29 05:25

您好这个过户的时候有进项税额可以抵扣的

快账用户6173 追问 2023-05-29 08:00

老师，可以说的详细一点吗？我没做过这个，不会

齐红老师解答 2023-05-29 08:07

就是说你出售固定资产的时候会产生销项税额，然后你可以用你的其他进项税额来抵扣这个销项税额

快账用户6173 追问 2023-05-29 08:11

销项税额计提怎么计提呢？有房产也有土地，抵扣的话怎么做科目呢？

齐红老师解答 2023-05-29 08:13

房子和土地是一个道理的，这么做账借银行存款贷固定资产清理应交税费应交增值税销项税额

您好，你们是普通企业吗

2023-05-29

你好，学堂有土地增值税清算的实操课程。路径请参考图片

2023-10-26

借应交税费、土地增值税，贷银行存款，借营业外支出、滞纳金贷银行存款。以后你再销售出去抵扣就可以了。

2023-05-22

你好，单独缴纳的吗？如果是的话，借固定资产清理累计折旧贷固定资产50万，借银行存款80万，贷固定资产清理80万/1.09 应交税费应交增值税销项借固定资产清理，贷应交税费、土地增值税、城建税、印花税，借应交税费贷银行存款然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

2022-12-16

没有发票，正常做账，但是抵扣不了的具体的你可以问下你税务局那边吧看下能给你核定扣除不

2024-08-22

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