汇算清缴报表中的账载金额是科目余额表得借方累计还是贷方累计，税收金额是什么

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• 老师，请问，25年汇算清缴，25年社保费只缴纳到10月份，11-12月份欠缴了，在2026年缴纳了，这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表，社保费金额要怎么样填呢，

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• 收到异常发票的当月要进项税额转出吗