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公司汇算清缴后如何进行递延所得税的账务处理？
2023-05-30 06:48
2023-05-30 06:49
你好 不需要特别处理啊，继续放在账上的
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汇算清缴之后，比如公益性捐赠，和广告费，结转下年度继续扣除，这个账务怎么处理，在做一个递延所得税资产吗，
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本公司2020年的应纳税所得额为6000万元，有关资产、负债的账面价值和计税基础如下表所示（单位：万元） 除所列项目外，其他资产负债无会税差异，年初递延所得税资产和递延所得税负债的余额均为0，公司适用所得税率为25%，要求:（1）计算当期所得税并进行账务处理，（2）计算递延所得税资产的发生额并进行账务处理，（3）计算递延所得税负债的余额并进行账务处理，（4）计算所得税费用
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账上原本没有递延所得税，但是汇算进行了一系列的调增调减，领导说要确认递延所得税，不知道怎么做。
这个汇算清缴调整是直接调整的，是针对净利润这个科目的
那汇算后不用做什么账务处理吗
不需要啊，最多是看有没有缴税或者退税的
有退税。但是目前还没申报，如果申请退税的会不会被查账？
不需要啊，最多是看有没有缴税或者退税的