你好,你需要查一下原因,他是不是当月的工资在下一个月计提,然后支付。

老师您好,我们单位是下月初开上个月工资,正常是月末计提,月初发放,上个会计做成当月计提当月发放,月末应付职工薪酬没有余额,我怎么能把它改过来
老师上一个会计是先计提四月份的工资结果现在四月应付职工薪酬余额在借方5万,我五月份的时候跟他的做账方式不一样,实发工资8万,我如果先计提四月份的工资,把之前的平了,可是等发放工资的时候,银行卡这边又没法平了,这该怎么调呢,我想现在当月计提当月发放,不知该怎么调账?
我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
老师 请问我的职工薪酬以前老会计不知道是否是当月发当月还是当月发上月 2022年末的时候我账面应付职工薪酬没有余额 我现在想调成当月发上月(因为工资表是上月的) 请问我应该如何调账
请问老师,企业的工资实际应该是当月计提下月发放,但是前面会计做成当月计提当月发放,在24年年末应付职工薪酬科目期末为0,现在做1月账,12月工资是在银行发放,请问我这个怎么处理,现在换了财务软件,期初的应付职工薪酬就是0
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
看一下他的原始凭证工资表不就行了?
但是他之前都是直接 借:管理费用 贷 :库存现金
那就是一月份的工资在二月份儿做的吧,然后你现在需要计提本月的,计提上一个月的。
管理费用我觉得可以不用管 因为当月计提当月的工资 但是应付职工薪酬这个科目他之前一直没有去使用 所以导致它每个月月末也就没有余额 我现在想要把它调整正常 不知道该如何调账
借管理费用 贷应付职工薪酬工资,这个月的工资按照这个来,之前的就不要修改了。