你好,你需要查一下原因,他是不是当月的工资在下一个月计提,然后支付。
老师您好,我们单位是下月初开上个月工资,正常是月末计提,月初发放,上个会计做成当月计提当月发放,月末应付职工薪酬没有余额,我怎么能把它改过来
老师上一个会计是先计提四月份的工资结果现在四月应付职工薪酬余额在借方5万,我五月份的时候跟他的做账方式不一样,实发工资8万,我如果先计提四月份的工资,把之前的平了,可是等发放工资的时候,银行卡这边又没法平了,这该怎么调呢,我想现在当月计提当月发放,不知该怎么调账?
我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
老师 请问我的职工薪酬以前老会计不知道是否是当月发当月还是当月发上月 2022年末的时候我账面应付职工薪酬没有余额 我现在想调成当月发上月(因为工资表是上月的) 请问我应该如何调账
请问老师,企业的工资实际应该是当月计提下月发放,但是前面会计做成当月计提当月发放,在24年年末应付职工薪酬科目期末为0,现在做1月账,12月工资是在银行发放,请问我这个怎么处理,现在换了财务软件,期初的应付职工薪酬就是0
老师请问税务系统查询到有3张发票,实际有四张请问怎样才可以一致呢
老师,个体户开数电发票项目维护信息,是否简易计税,选是还是否?
阀门制造业,存货 其他应付款 应付账款 各占营业收入比例多少属于正常的。
公益性捐赠需要发票才可以扣除吗?需要缴纳增值税吗
老师您好!公司和个人签订了商铺的租赁合同,公司也把钱转给个人了,个人让别的公司给开的房租普票,请问发票公司能用吗?
企业招2名残疾人,可以减免多少残保金,残保金计税基础是什么
老师您好,请问铜线以旧换新后,补的差价,该怎样写分录
红冲以前年度(23年)入账的配件发票,然后现在重新入库可以吗?
老师,代发工资 凭证后面是附件银行总额,还是每个员工的工资明细回单都要附在凭证后?
老师,商贸企业一种产品进价高,卖价低,赔了,企业所得税季报没有填写资产损失,在企业所得税汇算清缴时,如何填写,谢谢
看一下他的原始凭证工资表不就行了?
但是他之前都是直接 借:管理费用 贷 :库存现金
那就是一月份的工资在二月份儿做的吧,然后你现在需要计提本月的,计提上一个月的。
管理费用我觉得可以不用管 因为当月计提当月的工资 但是应付职工薪酬这个科目他之前一直没有去使用 所以导致它每个月月末也就没有余额 我现在想要把它调整正常 不知道该如何调账
借管理费用 贷应付职工薪酬工资,这个月的工资按照这个来,之前的就不要修改了。