你好,你需要查一下原因,他是不是当月的工资在下一个月计提,然后支付。

2025.11月成立外贸出囗公司,没有内销,12月支付的房租和水电费没有发票,这个属无票支出,说2026年1月才能开票给我们,这个怎么做会计帐,这个对企业汇算清缴有没有影响,应该怎么做
我在开具发票的时候发现一些银行的主体他们不要税号,这样的发票可以用吗
老师,您好!请教下问题: 1. *鉴证咨询服务*认证费 2. 水,电,天然气 3. 以上都没合同,只有进项发票,请问需要缴纳印花税吗? 谢谢老师指导!
@朴老师 早上好 在线吗
老师,现在减少注册资本的政策是什么?
郭老师,法人在自己公司拿工资薪金申报个税,每月申报,在另一家公司也申报工资薪金和年终奖,只在最后一个月申报,可以吗,另一家会做为劳务收入吗
老师好,收到2024年困难企业房产税减免怎么做分录
企业所得税汇算清缴23年申报更正,更正完以后,现在提示利润和财务报表不符这个怎么纠正呢
你好,老师,其他应付款没钱转回来怎么办?
公司需要几个残疾人就不用交残保金了,怎么计算
看一下他的原始凭证工资表不就行了?
但是他之前都是直接 借:管理费用 贷 :库存现金
那就是一月份的工资在二月份儿做的吧,然后你现在需要计提本月的,计提上一个月的。
管理费用我觉得可以不用管 因为当月计提当月的工资 但是应付职工薪酬这个科目他之前一直没有去使用 所以导致它每个月月末也就没有余额 我现在想要把它调整正常 不知道该如何调账
借管理费用 贷应付职工薪酬工资,这个月的工资按照这个来,之前的就不要修改了。