请问老师，企业的工资实际应该是当月计提下月发放，但是前面会计做成当月计提当月发放，在24年年末应付职工薪酬科目期末为0，现在做1月账，12月工资是在银行发放，请问我这个怎么处理，现在换了财务软件，期初的应付职工薪酬就是0
借，利润分配，未分配利润，贷，应付职工薪酬，工资 借，应付职工薪酬工资，贷，银行存款
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老师你好，10月份员工工资月末计提多了，多计提900元。然后发放的分录也做了。现在冲减的话是不是也得做俩笔分录。 当时10月末计提时借：是主营业务成本 n元 贷：应付职工薪酬—应付工资n元 11月15日发放时：借：应付职工薪酬—工资 n元 贷：其他应付款n元。（老板个人发的） 现在冲销10月份工资，在财务软件10月计提下面有个冲销，是不是可以直接点击冲销做 借：应付职工薪酬—工资900元。 贷：主营业务成本900元。 然后再11月份发放时那个财务软件下面点击冲销 做；借：其他应付款900元 贷：应付职工薪酬—工资900元。 这样做对不对
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我司平常都是当月工资当月计提，当月发放，工资计提和发放都在当月记账，所以平时应付职工薪酬期末余额都是0，但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资，所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额（也就是贷方负数余额）这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢？
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老师 请问我的职工薪酬以前老会计不知道是否是当月发当月还是当月发上月 2022年末的时候我账面应付职工薪酬没有余额 我现在想调成当月发上月（因为工资表是上月的） 请问我应该如何调账
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老师，在申报年报的时候应付职工薪酬这个科目，在12月份没有工资计提和发放的话，填写年报资产负债表期末余额那就是0，对吗？
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请问老师，企业的工资实际应该是当月计提下月发放，但是前面会计做成当月计提当月发放，在24年年末应付职工薪酬科目期末为0，现在做1月账，12月工资是在银行发放，请问我这个怎么处理，现在换了财务软件，期初的应付职工薪酬就是0
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您的意思是吧是把在24年 12月的调整到25年来
是的对的，是这个意思的。
好的，谢谢老师。
不用客气，工作愉快