以前年度的应收账款没有二级科目，我现在用应收账款-其他，表示之前年度的应收账款总和，然后分别设应收账款-A公司来冲应收账款-其他，怎么其他没有冲掉，反而贷方越来越大，是借：应收账款-其他 贷:应收账款-A公司

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• 工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗

• 我的货物已经离开港口了，下步我们准备什么资料？

• 我是一般纳税人，当月没有开正数发票，但是红冲了一张上个月的专票，金额是一万元，导致我这个月的的销项额是负的，对应的税额也是负的，那我这个月在报税的时候应该怎么报啊，我的进项发票还需要勾选认证吗

• 老师，我在2021年多计提了工资，但2021年汇报时我已交了，但就是应付工资那里还挂着，我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、

• 老师公司买的铁板，铺场地，因为场地是土路，下雨，不好走，买的铁板，铺上，铁板入固定资产吗？买的时候单价3100，铁板用不坏，以后不用了可以卖废铁，废铁单价是2300，老是请问，入固定资产可以吗？残值率写多少，折旧几年

• 老师，我想问一下，申请龙头企业，采购原材料和采购的包装物，那包装物也是可以的算作原材料~辅料_包装物，包材也可以作为原材料上报提交给农村农业局，是吗？

• 老师早，5000以上就要交个税了吗？工资5000-6000每月，那明年能退税吗？退多少税

• 您好！老师我们公司装修有70万元，这个凭证怎么做，我们是装修设计的公司，有包工包料，我们要给干活的工人发人工费这个怎么做凭证

• 甲公司投资已公司款，已公司亏损了 ，甲公司想把已公司的往来款做账务处理，甲乙公司一个股东，请教老师如何做账，就能把乙公司的往来清零

• 端午节，公司发放了福利粽子和牛奶，就是每个人50元，然后账务上如何处理？个税申报是否要考虑，每个人50元的福利？