老师，我们公司收到一张采购返利的发票，当时采购做了待抵扣的进项税，那我收到红票时，是借：待抵扣进项税的负数还是借进项税额转出的负数？
做贷 进项税额转出
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如果我那到进项发票，还没抵扣，我可以先做待抵扣，抵扣的时候，做一笔抵扣凭证，从待抵扣转到进项税额是吧 如果我确定抵扣这张，可以直接做到进项税额里面，是吧
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老师，我们公司收到一张采购返利的发票，当时采购做了待抵扣的进项税，那我收到红票时，是借：待抵扣进项税的负数还是借进项税额转出的负数？
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老师，我们公司收到一张采购返利的发票，当时采购做了待抵扣的进项税，那我收到红票时，是借：待抵扣进项税的负数还是借进项税额转出的负数？
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你好，请问采购收到的进项发票进项税（没有认证）要进入待认证进项税额还是待抵扣进项税额？等要用时要怎么转？
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老师 我们是房地产开发公司 因为是预售 所以取得的进项发票都记在待抵扣进项税额里了 22年有几笔留底退税 当时分录：借 银行存款 贷 待抵扣进项税额 上午领导说让把退税调到进项税额里 那么调账分录：借 待抵扣进项税额（退税金额负数） 贷 进项税额 （退税金额正数） 是这样吗 老师
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老师我们第一度取得了大肉9个点的票也认证抵扣了，开出的是免税的发票，现在需要处理吗
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老师，我从A公司接了个订单销售硬件并调试安装好，合同上我给A公司开13个点的发票，但硬件部分规模有点大，就找了B公司，他们是小规模，我和他们签合同让他们去A公司只需硬件安装好，后面软件调试部分我们自己弄，然后合同签的是1个点的普票，就这个过程注意哪些事项，做账要拆分软件和硬件部分吗？
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老师问一下 2024年的一万多的办公用品 弄成成本了 这个调账的话怎么调账 分录怎么写？
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A想注册一个公司……之前已有一个公司当法人，还有另外两个公司B是法人，现在还要注册的公司还是A是法人，都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址，请问，可以吗？
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工厂接单大部分是外发，极少部分是自己做，那收到的一些印花费，水洗费，等怎么入账？
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你好，@董孝彬老师 老师 一直困扰我的一个问题 我们不是很多供应商都是次月对账 然后次月再开票过来 那我平时都习惯 等次月开票过来了，再入库或者费用 这样可以吗 正常是当月暂估入库 次月收到发票去冲暂估，但是供应商很多 这样做就很麻烦 有什么更好的办法
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库存现金244213 收到欠款205000 收到卖货利润6339 银行还货款310000 未收回货款5116 支付费用 139322 仓库出的货成本28154 请问现在应该还有多少资金
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请问现在手里还应该有多少现金
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老师，给老板做的工资是3000，社保按最高的基数缴纳，每个月扣个人承担部分2500多，这样他的工资就剩个四五百，工资表这样做可以吗
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老师，税务要求企业社保基数比例调整到75%，现在想给老板社保基数拉高，但是给他做的工资只有3000，也就是社保缴费的比工资高，这种怎么办
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这样我的科目就是有个差额在，不知道什么原因
5月应交增值税6726.28，账面应交增值税6543.47，差额正是2月做的进项税额转出182.81
做借方进项转出正数，与贷方进项转出负数，结果是一样的。