请问老师，单位在异地成立子公司，北京总部派了几个工作人员去子公司。子公司前期的费用，都是在总公司核算的，通过其他应收账款科目，这几个总部的工资也放到了企业应收账款核算了，请问老师这样处理对吗？

老师您好请教一个问题：我们有几家关联公司其中北京和吉林的两家有这么个问题，员工之前的公司和社保还有个税都在北京这个公司，在去年年初北京这个公司因案子纠纷账户被冻结无法正常经营，所以就把业务都转到了吉林的公司，由吉林的公司每月发放工资和缴纳个税，但是社保还在北京因为员工实际工作都在北京参保也无法转到外地，这样就导致了吉林这边公司只发放工资和缴纳个税没有参保，老师请问这种情况做和处理呢 有没有好的解决办法呢？

请问老师，我们单位A公司国企，在X 异地做了一个项目，项目2017年开始施工建设，发生的支出全部在A单位其他应收款中核算，在2021年A公司决定在X异地成立一个子公司专门对改项目进行后期的运营工作。请问这个流程没有问题吧？现在A公司的上级甲公司要求A公司出具对该项目的支出审计报告。

老师，我们是人力资源公司，有个分公司独立核算的，分公司有几个项目上的员工社保在总公司交的，这部分费用总公司做的其他应收款-分公司，然后分公司可以做成本吗？

老师好：我们有一个跨区项目，期初一部分成本己在总公司列支，包括进项税额，由于工程要求需要开立项目专户，开立了项目分公司，项目帐套后期是独立核算的，之前的工程成本按进度巳经在总、分公司分别结转，请问老师：现在分公司回款。总公司通过什么科目把之前在总公司列支的成本收回来。我问的是对方科目，一方用其他应收款，过渡科目是什么，怎么冲平

老师，我们是深圳公司，近期在北京设立了分公司，采用的非独立核算，主要用于发放工资、社保和公积金。我们深圳总公司处理账务的时候，只能计提公司承担的工资、社保和公积金。我是这么处理：拨款到分公司：借：其他应收款-分公司 贷：银行存款 计提工资时：借：管理费用 贷：其他应收款 社保和公积金也如此。请问这是对得吗？