您好，老师，请问利润表中的利润总额与资产负责表中的未分配利润金额不相等，相差150元，这个我要怎么去核对差异出错在哪？

2021年7月份成立

你好，你去年年底的时候未分配利润是多少？ 这个应该是期初加本年，然后才得于期末。

2021年的未分配利润是-3479.81，2022年的未分配利润是721181.9 ，2021年利润表的利润总额是-3479.81 ，2022利润表利润总额是724511.13

你好，这个确实是不对。

所以我改怎么去核对差异呢

你好，你看一下你的软件，这个未分配利润是根据哪几个数据得来的？

鼠标点到利润分配的金额是这样显示的，这样也看不懂呢

你好，他这个是直接计入的数据没有按照公式来。

那我应该去核对哪些数据？

是因为这笔分录影响的，2021年12月我计提了水利基金，计提的分录是借 ：税金及附加 168.71 贷 ：应交税费-水利 168.71 前几天我在平台问老师，水利要不要计提，老师说不用计提，叫我在今年冲掉，截图的分录是老师告诉的

现在是差异这个数据是吗？

是的，我现在调整之后是等于净利润金额了，到底是等于利润总额还是净利润呢？2021年企业所得税交18.13