您好,借管理费用~办公费,贷银行存款

我们是一家小规模建设工程公司,其他个人挂靠我们公司,结账时业主方要求开具增值税专用发票金额是119600元,做账时分录是借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费一应交增值税,现在收到挂靠方给我们开具建筑服务发票是增值税普通发票金额119600,目前实际支付给挂靠方的金额是116012元,后期还要补付3588的余款,分录该怎么写?
老板是干工程的,他有个商贸公司,营业执照上经营范围很广,有销售也有建筑施工,刚开始的时候老板说甲方七局以后要求给他开具9%的发票,然后工地上发的费用都从这个公司出了,入账入的工程施工科目,过了几个月,老板与甲方七局公司沟通,中标入围,为销售钢筋,以后开具13% 的发票,也就是向甲方七局销售钢筋,那这样的话,前期的入工程施工科目的账还需要调出来吗?
老板是干工程的,他有个商贸公司,营业执照上经营范围很广,有销售也有建筑施工,刚开始的时候老板说甲方七局以后要求给他开具9%的发票,然后工地上发的费用都从这个公司出了,入账入的工程施工科目,过了几个月,老板与甲方七局公司沟通,中标入围,为销售钢筋,以后开具13% 的发票,也就是向甲方七局销售钢筋,那这样的话,前期的入工程施工科目的账还需要调出来吗?
你好,小规模代理记账公司,上月对公账户上打过来一笔服务费2400元。本月开具了普票一个点,其中不含税金额是2376.24,含税额是23.76.这两个月分别怎样做分录?还有就是一次性收取的这个一年的2400块钱的服务费,需要先入到预计负债里面每月确认收入吗?
小规模代理记账公司。就餐的费用,餐厅开具了普通发票应该走哪个科目?需要需要录账时写上发票的票号吗?
老师,税务稽查补缴2023,2024的增值税等怎么做分录,要调整历年的吗
老师 我们买的货架有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗 老师
老师请问有总分公司,请问申报财务报表的时候是按合并抵消后的数据申报还是按总分公司合计数申报呢
老师 我们买的国家有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗
老师您好,收到银行给我公司开具的6的短信手续费的发票可以抵扣不
管理费用和其他应收款分录怎么做
我们和A公司签订了服务协议,由于A公司才注册还没开户,能不能由B公司打款
贷款发放存入怎么做分录
老师您好!我们给甲公司付款,乙公司和我们签合同?这样合理吗? 然后甲公司给我们出具发票,
老师什么情况下一家供应商只能开1个点的专票?为啥不能开3个点的专票。请老师详细说一下。
您好,是否发票号码就看企业实际需要