金蝶里面的资产负债表的应交税金科目的期初数是指什么时候到什么时候，期末数是指累计到今天的税额吗，那我怎么看5月份期间的税额

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• 你好，老师。我们公司是监理服务企业，成本全是人员工资，2025做账把人员工资全部做在了主营业务成本165万，，税务局讲我们后台发票进项只有58万，与成本不匹配，这边我们应该怎么做，是调表吗

• 刚成立的前两年公司业务是化工品，最近两年有出口机械设备，去年的销售一半是内贸化工品，一半是出口的机械设备，现在出口抽查让写主营业务怎么写？主营是什么

• 外贸企业都是卖家低于成本价吗？

• 老师您好，请问申报年度工商年检的时候申报社保本期实际缴费上最后年度2025年12月的还是一整年的金额合计呢

• 原材料和半成品和库存商品明细账，跟科目余额表对不上，怎么核查，鼎捷易助

• 请问收到供应商赠送的商品，如何入账？赠送商品给客户如何入账？

• 北京公司24年给员工支付了工资8万，高于生育津贴的2.9万，所以员工当时选择了工资，没有选择生育津贴，会计按工资全额申报了个税，现在2026年了，当时离职的员工让公司出证明，他要申请这部分生育津贴免税，这对公司有影响吗？

• 老师，今天发现25年增值税和另外财务报表、所得税的收入不一致，能直接在12月增值税报表上改吗？小规模没有增值税的

• 我们是做亚马逊平台，很多店铺，现在需要怎么操作才合规呢

• 老师，请问一下缴纳社保的滞纳金，在汇算清缴需要纳税调增的嘛？社保的滞纳金做账也是做营业外支出嘛