金蝶里面的资产负债表的应交税金科目的期初数是指什么时候到什么时候，期末数是指累计到今天的税额吗，那我怎么看5月份期间的税额

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• 老师好，我们是景区公司。合作方先打了门票预付款给我们，借方是银行存款，贷方是预收账款对吗？

• 老师，25年补计提了24年奖金10万，且在25年5月做24年汇算清缴时调减了10万，是不是补计提分录要用未分配利润科目，但是现在25年补计提分录是管理费用，如果改回未分配利润科目，那就会影响25年利润，四季度报表也要修改吧老师，要补税呢

• 两个公司合伙租了一个办公室，A公司跟物业签了房租合同，房租物业管理电费是A公司付给对方，票也是开给A公司， B公司需要承担的一半房租物业管理电费， A公司怎么开票给B公司？或者怎么操作比较合规？

• 老师，去年12月有发票没入账，我可以做进去，把12月的报表更正一下吗？

• 老师们咨询一下，就是个人信息被其他公司拿去申报工资了，发现后在个税APP申诉，对方财务要求作废当年的个人清缴申报，他们变更信息，这样应该没有什么影响吧

• 老师好，公司购买了一辆车，户名是公司名称，是贷款买的，扣款账户是法人账户，那还款时候可以从公户直接转给法人可以吗 法人账户再扣贷款，这样做有什么要求吗 谢谢

• 请教一下，应交税费-未交增值税有0.81，怎么调出来。[微笑]

• 小规模，付对方中间费，对方开过来的发票是货的发票，我们这些货没出库，请问怎么做账

• 数字货币对公包兑回，怎么做会计分录

• 老师，我公司是研产销一体化的医疗器械生产厂家，我公司是一般纳税人，研发转产后的产品，借用给医院试用，有签订试用协议，试用结束后产品退回我公司，请问需要视同销售缴纳增值税吗？