老师，我三月开具发票当月收到款项做的借：银存 贷：主营业务收入。五月冲红了这张发票，如何做分录，然后冲红这张发票我要做无票收入，又该如何做分录
你好，这里开具的发票，怎么没有应交税费—应交增值税呢
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公司收到工程款一百五十万，同时开具了发票，当时记账分录为： 借：银行存款1500000元 贷：应交税费-应交增值税 -销项税额123853.21元 贷:主营业务收入1376146.79元 一个星期后,这张发票需要冲红,请问这张冲红发票我该如何做账?
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老师，请教一下，10月份开了一张发票，做了账，借应收账款，贷主营业务收入和和销项税额，后面发现发票错了，这个月冲红然后重新开了，我分录要怎么做呢
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老师，我上个月开的普通发票这个月红冲了，上个月原来做的是借银行存款，贷主营业务收入，应交税费，这个月红冲后要怎么做分录
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老师你好，我三月份开出去发票是一个点，当时钱当月到账了，我做的会计分录是：借应收账款，贷主营业务收入，销项税额，借：银行存款，贷应收账款，到四月份这张发票红冲了，我应该怎么做分录
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老师，我三月开具发票当月收到款项做的借：银存 贷：主营业务收入。五月冲红了这张发票，如何做分录，然后冲红这张发票我要做无票收入，又该如何做分录
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你好，五月冲红了这张发票 借：主营业务收入，贷：银行存款 然后又做无票收入 借：银行存款，贷：主营业务收入
谢谢老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。