本期发现增值税申报表第一栏适用税率销售额和销售货物销售额对不上，系统自动弹出来有误，往期都申报了所以本年累计对不上，这个必须修改吗？

老师！你好！我想问下增值税申报的时候第二栏的其中：应税货物销售额数据的本年累计数不对可以修改吗，因为1.2.3月份的应税货物销售额本年和本月数据都没有，4月有数据的，5月的应税货物销售额数据的本年累计数就是是4+5月的销售额，今天填报6月的数据时候，应税货物销售额的本年累计数也不对。本月数自动生成0，本年累计数是45月的数据，请问下这个怎么填报呢

增值税申报表主表第一栏开票数据是自动带出的，然后第二栏其中：应税货物销售额漏填两个月，导致第二栏的本年累计和第一栏的本年累计数字不一样。但第二栏不填也不影响申报的税金，这还需要更正吗？在9月申报时也无法修改第二栏的本年累计数了，如果修改了会比对不通过

我们公司之前收到一张发票，因为是购买饮料用作集体福利的，所以申报增值税时做了勾选抵扣和进项转出的处理，后来发现发票有误，送回销售方作废了，现在收到了对方重新开具的发票，申报增值税时发现报表《增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）》的第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”那里，又自动填入了之前红冲发票的税额，但是之前没有抵扣到这笔税额，已经做转出了，怎么处理

本期发现增值税申报表第一栏适用税率销售额和销售货物销售额对不上，系统自动弹出来有误，往期都申报了所以本年累计对不上，这个必须修改吗？

老师您好，我公司当年利润表收入和当年增值税纳税申报表的销售额不一致，原因如下:当年增值税销售额为开票金额，该开票金额于上年做了借方应收账款，贷方冲减了主营业务成本；本年开票时借方银行存款，贷方应收账款，并借方主营业务成本，贷方应交增值税－销项税，没有走收入科目，所以导致收入和增值税纳税申报表销售额对不上，税务局现在要求提交自查报告，请问这个是否有税务问题。税是正常交了，只是当时没有确认收入并交税，第二年开票才交税的