老师我们购买货物给供应商转了58886.6元，扣票点372.7元，扣票点是什么意思
同学您好，要交的税扣票点
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假如销售货物10万元的票,我们收他10个点,就等于是开10万1.1=110000(价税合计),购进货物给供应商10个点,我们税负是3点,老板问那我们要收客人几个点先可以持平
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老师:为什么 别人给我们开发票是开普票而不开专票，税点是13%的，供应商开普票也是13%的税点，且对方是一般纳税人，不过我们是买了150元的货
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外贸 老师我们公司采购业务，税率实际是13个点，但是说是供应商按8个点给我们开票，这是什么意思啊，具体是怎么操作的、想请老师解答一下
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老师我们购买货物给供应商转了58886.6元，扣票点372.7元，扣票点是什么意思
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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老师这个372.7是我们要交的增值税对吗
这个58886.6是个含税的金额，我们要发票加了0.6％的税点，我这里理解对吗
同学您好，学员您好，是的，对的
这个58886.6元是我们公户支出的，我们公户支付这笔购货款就要取得发票，对吗？如果不取得发票企业所得税就不能抵扣
同学您好，学员您好，是的，对的不取得发票企业所得税就不能抵
我们是生产饲料的，我们的增值税不是免税吗
同学您好，要农用鉰料零售才会免税。宠物饲料不属于免征增值税的饲料
猪饲料免税吗
同学您好，你好，可以的， 没问题
猪饲料属于家畜饲料，是免税的对吗
学员您好，是的，对的
老师，税额÷不含税金额＝税率，对吗
同学您好，学员您好，是的，对的