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Q

老师，未开票收入怎么写分录，后期开了票又怎么处理，谢谢

2023-06-01 19:53
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-06-01 19:53

您好 借：应收账款等 贷；主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 后期开具发票后把分录红冲 然后再根据发票写分录

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快账用户2776 追问 2023-06-01 19:56

如果已经收到款了呢？

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齐红老师 解答 2023-06-01 19:57

那借方就用银行存款科目

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快账用户2776 追问 2023-06-01 19:59

先收款后期开发票不用冲了吧

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齐红老师 解答 2023-06-01 20:01

如果跨月 最好也体现一下 红冲再写分录

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您好 借：应收账款等 贷；主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 后期开具发票后把分录红冲 然后再根据发票写分录
2023-06-01
按未开票正常做收入。下月开票了 借：主营业务收入-未开票 贷：主营业务收入-开票
2023-05-12
你好，确认未开票收入 借：银行存款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 下月把发票开出来，需要把上面的无票收入分录红冲，然后根据开具发票情况做收入分录
2020-11-27
您好，借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
2022-11-10
您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）
2022-11-08
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