Q
老师，未开票收入怎么写分录，后期开了票又怎么处理，谢谢
2023-06-01 19:53
2023-06-01 19:53
您好 借：应收账款等 贷；主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 后期开具发票后把分录红冲 然后再根据发票写分录
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如果已经收到款了呢？
那借方就用银行存款科目
先收款后期开发票不用冲了吧
如果跨月 最好也体现一下 红冲再写分录