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老师,上月有红冲发票,报税时这笔负数销项税额怎么填?

2023-06-02 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-02 10:37

红冲发票后; 系统会自动读取数据的; 会体现负数税费的; 到时自动抵减有税费的 金额; 

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快账用户5671 追问 2023-06-02 10:42

这笔帐怎么做呢?借 主营业务收入,应交税费-销项,贷 应收帐款吗?

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齐红老师 解答 2023-06-02 10:45

对的; 就这样来处理的; 对的  

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快账用户5671 追问 2023-06-02 10:59

这个红冲是9个点的建筑发票,之前预缴过,是不是要申请退预缴?这个怎么操作?

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齐红老师 解答 2023-06-02 10:59

你好;  对的;多缴纳了会退税的  ;电子税务局-  一般退抵税管理- 里面去误收多缴申请

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快账用户5671 追问 2023-06-02 11:10

这是19年开出去的发票,我在哪里可以查到19年所交的这笔预缴费用?

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齐红老师 解答 2023-06-02 11:12

你好;    你有完税证明没有 ; 去 大厅缴纳了   有完税证明的哦   

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红冲发票后; 系统会自动读取数据的; 会体现负数税费的; 到时自动抵减有税费的 金额; 
2023-06-02
通常会通不过,要大厅申报
2025-05-06
你好这种情况下一般要到税局上门申报。
2023-06-30
你好,电子税务局正常带出来的金额是减去了红字发票金额的,如果没有减去你可以手工修改一下
2022-09-19
您好,销项发票不要进项转出的呀,蓝字做正分录,红字做负分录, 这样就好了,申报增值税和账上是一样的
2025-04-14
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