同学你好 对的 是这样的
老师您好 请教一下 没有商品库存 就是一件代发那种 我卖一件 再进一件。会计分录这样做对吗? 进:借:库存商品 贷:应付货款 收到款:借 银行存款 贷主营业务收入。发出货物:借主营业务收入 贷库存商品 是这样做吗
老师,销售货物货已发出,票未开款未收这样做对吗? 发出货物 借应收账款 贷库存商品 收到货款 借应收账款(红字) 贷库存商品(红字) 借银行存款 贷应收账款 开出发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗? 收到商品:借库存商品 贷:应付账款。 收到客户货款时:姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时:借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本:借主营业务成本。贷发出商品 ?还是我收到发票的时候。再转结成本?2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗?3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗?我是小规模、(食品发票)
老师:如果先发货出口,后开票。是不是这样做:发货时,借:发出商品 贷:库存商品。 开发票时,再做,借:应收账款-✘✘✘ 贷:主营业务收入
摘要:已发出货 未收到钱 借发出商品3000 贷库存商品3000 摘要:收到钱了 借库存商品3000 贷发出商品3000 借应收账款3200 贷主营业务收入3000 销项税额200 借主营业务成本3000 贷库存商品3000 借银行存款3200 贷应收账款3200 这样就行了是吧?老师
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
财务咨询一下公司可以给公司做汇算清缴吗?开具的发票是咨询服务?具有法律效率吗?
老师,请问下我 23 年拿到的中级(22 年考的会计实务和经济法,23 年考的财管),现在想备考 CPA,如果想在 3 年内通过,怎么规划比较好?
老师,我问下,公司销售电瓶车开出发票2000元,但收款1500元,另500元等国家补贴发下来,这样帐怎么做?这500元要交税吗?
一般纳税人红冲上月专用发票,已交的增值税税款,可以退吗?
你好!公司只有一个法定代表人更换后也是一个法定代表人,股权也梗着转让,税务这边需要提交股权转让申报及缴纳印花税,我是在登录电子税务局的,企业业务身份进去还是在自然人业务身份进去申报呢?
付款给丙方,甲方会给乙方报销,作为乙方会计这个账怎么记
老师,小规模纳税人,无票收入怎么填?报税表上怎么填?,谢谢老师
也就是说,我在发出商品的这个月,不用结转成本。等开了发票,确认收入时,才做结转成本这步。
同学你好 对的 是这个意思