老师，请教下上月开票的货物，这个月客户说退货，已开发票红冲，但是这月开票的金额不够冲抵退货红冲发票的金额，这个对申报有影响吗？
你好，最终形成的负数可能要去税务局上门申报。
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给客户开的专票有一部分发生了退货，所以我就部分红冲了这个退货的金额，没有全额红冲，为什么客户就无法认证这张发票了呢？
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我上月开出一张发票金额7万元，其中有一款产品本月发生退货1万元，我冲红了上月那张原发票，开了负数发票-7万元，再开了6万元正数发票，购方说不能这么开影响到上月发票的结算，要我只冲红单个产品的金额，但是我只能冲红整张发票的金额，冲红部分是不是需要购方申请红字信息表我才能开部分的退货
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上月买的货对方开具发票而且我们已经认证，但是这个月退货了，开具的红冲发票怎么做账
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2月对账，2月开了发票（发票号：2776），有一个规格型号错了，4月红冲掉重新开了正确的型号（发票号：806），3月对账，开3月发票，有60个退货的（2月返工回来，3月重新发货，3月对账开M16380这个规格），现在需要红冲掉那60个退货的，但是2776这张发票已经红冲了，但是退货的那60个正好开在2776这张发票上，现在要保证对方财务能对2月份的账，（对方财务未抵扣），请问怎么解决
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老师，上个月我们公司买了一批产品，普通发票上个月已经开给客户了，这个月客户给我们退货了，那上个月我开给这个客户的普通发票是不是要红冲，普通发票红冲需要填写红字信息表吗
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老师，这个题我不明白，为什么要×2，怎么会是7个月呢 麻烦会的老师详细解答一下。 宋生老师，朴老师，家权老师，暖暖老师，小菲老师都不要接手我的问题
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我对于这道题的答案，我是有疑问的。麻烦问一下，这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的，然后我又找了书看了一下，总感觉不太对。所以我想问一下。
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老师公司要开仓储服务费发票，租赁的仓库人家不开租赁费，公司是不是不能开出去
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小规模纳税人也要这样处理是吧，有未开票收入，未开票收入和开票收入冲抵下来是正数，这样申报有影响不？
你好！一般是正数系统是可以提交，负数系统提交不了。要上门
是看申报总额是吧，不分开票和未开票多少是不？
你好，是的，是看最终的金额。