老师，月末结转增值税如何做分录？还有就是本月的进票未抵扣的话，是从进项税额结转到待抵扣进项税额吗？
是本月的进票未勾选的话，计入待抵扣进项税额 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
-
Q
你好，老师，如果有进项，没销项，进项记到应交增值税-待抵扣进项税额，月末怎么结转老师
-
Q
我的本期进项税额是10 但是我只抵扣5 5的这部分结转到转出未交增值税里是吧 剩余的5我结转到待抵扣进项税还是直接在进项税额的借方余额就行
-
Q
老师，增值税进项税额已经勾选体现到增值税申报表了，在账上应该放在哪个科目？（直接就放进项税额；还是结转到未交增值税，还是结转到增值税留抵税额，还是结转到待抵扣进项税额？）我们要到年底才会开出销项发票抵扣。
-
Q
老师，月末结转增值税如何做分录？还有就是本月的进票未抵扣的话，是从进项税额结转到待抵扣进项税额吗？
-
Q
上月认证的进项税额有留抵，本月结转增值税时还可以抵扣进项（不交增值税），本月如何做结转增值税的分录？
热门问答 更多>
-
@郭老师@郭老师@郭老师
-
利润表上的信用资产损失是怎么取数的？？
-
老师问一下，我们法人有两个公司，平时工资在A公司发，B公司是有限合伙企业，这次在B公司发了一万奖金，这样的话，他A公司的5万扣除是不是不能扣了？
-
老师请问租办公室装修费几千块钱需要按照固定资产分摊吗
-
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
-
公司名称变更以后，银行也变更了但是银行承兑汇票在背书的时候还是显示以前的名称这个怎么回事有老师知道吗
-
老师，年报审计，1月11日盘点，存货数量扎到几号合适
-
你好老师总分机构可以做分公司的汇总纳税，分公司也可以独立报税，那做不做汇总纳税都可以吗
-
老师就是公司的运输的车加油的费用计入哪个科目，详细到二级科目
-
现在劳务，单位反向开票怎么开的啊，登录自然人税务局没找到公司的业务啊，用法人扫码登录吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录