老师，公司的管理费用对于发票下个月才能开出来，这种情况我们公司怎么做账，钱是这个月付出去的
同学您好，先预提 ，借：管理费用，贷：其他应付款等
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老师，我们公司买了辆货车，先付的首付款，后面每个月付，但是发票对方已经全额开过来了，我这边应该怎么做账呢，并且每个月付的这部分还不是从公司账户出去的，因为当时留的银行卡是我们老板娘的，公司需要把钱先转给老板娘，老板娘在付每期贷款的，这种情况应该怎么处理呢
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这个月货发出去了，对方钱没付，发票我们没开，下个月款进来了，发票开出去，这两个月的账怎么做呢
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老师，我们公司当月出口的产品对应的进项票要7/8个月后才能收到，目前手上的进项票是去年8份对方应该开给我们的，请问这种情况怎么做张
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老师，公司的管理费用对于发票下个月才能开出来，这种情况我们公司怎么做账，钱是这个月付出去的
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公司购买材料，总是材料到了后，已经用完了，过两个月对方才给我们公司开发票，这种情况怎么做账
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费用当月没开出的发票，都可以放到其他应付账款科目吗
你好，可以的， 没问题
可是我们已经付款了，贷方不应该是银行存款吗
是的没错， 是这样的付款了的贷方是银行存款
可是你上面说的是其他应付款
同学您好，通用的模板是这样的，这个不知你算哪个月的费用，付几个月的钱，拆分计提费用， 付款，收票，各做一个都是要可以套用的借：其他应付款贷：银行存款
有实操工作体会后你会明白分开每一步做更合理，便于软件按流程处理