老师，我前任会计四月份把一个科目计入其他业务收入了，她想把这个科目从其他业务收入调成主营业务收入，就在金蝶软件上五月份直接做了借：其他业务收入 贷：主营业务收入请问这样做可以吗？

软件上损益类期末无余额了，还能这么调？

对的，这样是不影响损益总额的

但是老师，上期其他业务收入已经结转到本年利润了，无余额了，咋冲啊？不应该反结转到四月份再改科目吗？

你本期五月份没有其他的这个其他业务收入了是把

五月份还没结账，科目记错可以直接改啊，改的是四月份的

如果他没有其他业务收入的话， 需要反结账到四月

为什么老师？可以在五月份反结转四五月份的发生额吗？

反结转四月份？

嗯对，是反结账四月，你不是四月做错了吗，然后在四月做分录

直接五月份冲四月份发生额可以吗？

不行，那样的话，会成了负数

软件上能结转过去吗？

啥意思，五月份吗还是

我刚上班，是前任会计做的账，她四月份记错科目了，把主营业务收入计入其他业务了，她五月份直接借其他业务收入，贷主营业务收入这样调可以吗？

不能，因为如果直接这样的话，其他业务收入会成为负数

但是有的老师回答说能直接冲发生额

负数可以结转到本年利润吗？在贷方红冲可以不可以？

这样有负数，整体是不太准确的

耳且这个科目已经被她在软件上禁用了