演示账套

老师，你好，免税农产品的增值税申报表，先填写增值税减免税申报表，显示黄色，没法输入金额，怎么回事

2023-06-03 09:25

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-03 09:26

需要填的是主表第12行，然后，填写增值税减免税申报表的免税栏

快账用户3412 追问 2023-06-03 09:29

老师，一表集成不是都自动填上了吗？

齐红老师解答 2023-06-03 09:34

这个是不一定的哈，得看这个申报系统功能是否那么完善

快账用户3412 追问 2023-06-03 09:35

数据都已经自动传上去了，再说主表第12行是进项税额啊。

齐红老师解答 2023-06-03 09:37

你是一般纳税人？那就在附表的1的，18行填写

快账用户3412 追问 2023-06-03 10:22

老师，如何从电子税务局上看出是一般纳税人还是小规模纳税人？

齐红老师解答 2023-06-03 10:23

你平时开发票的税率是多少？是13%，就是一般纳税人

快账用户3412 追问 2023-06-03 14:50

免税农产品，从哪里看出来？

齐红老师解答 2023-06-03 14:58

就是从你取的发票是免税的，税目是农产品

需要填的是主表第12行，然后，填写增值税减免税申报表的免税栏

2023-06-03

你好，不需要填写减免表，只有需要交税才填写，不需要交税，不用填写，

2022-01-11

你好，你这个月需要交增值税吗？开的是1%的发票吗？

2022-04-02

同学您好，自产自销农产品增值税附表“增值税减免税申报明细”填写方法：在申报系统中填写增值税申报表主表后，选择“全部征税项目”或“按行业选项”中的“12050000蔬菜、水果、茶叶”或“12030000肉类、鸡蛋、牛奶”等征税项目，然后点击“下一步”进入申报数据填写页面。在申报数据填写页面中，选择相应的自产自销农产品销售收入，并填写相应的免税销售额和免税额。最后，核对申报数据是否正确，确认无误后点击“提交”完成申报。

2024-01-15

你好，那你填写了免税销售额吗？

2022-03-07