#提问#请问老师小区物业收的物业费在老板卡上，说是进账但月底过了也没进，我怎么做账？谢谢

老师这怎挂？给老板挂吗？不开发票，收据都过来了，借其他应收款-（老板）代收物业费，贷预收账款，这样行吗？谢谢

借其他应收款-（老板）代收物业费，
贷银行存款

老师这贷银行存款啥意思？就没进账，没从账上走，是客户都转老板账上了么，准备进公户安，月底过了没进，但得做账

借：其他应收款-（老板
贷：主营业务收入

老师小区物业收一年的，是预收账款吧？

是的，是计入预收账款

借：其他应收款-（老板 贷：预收账款 老师这对吗？等钱转到公户了，借银行存款，贷其他应收款，这样对吗？谢谢

先把前面的冲账
借：其他应收款-（老板）（负数）
贷：预收账款（负数）
转到公账
借：银行存款
贷：主营业务收入

老师这不能一下确认了主营业务收入啊，一年的了，这和冲老板往来没关系吧？钱到账了先把老板往来冲掉，然后再慢慢按期把预收转主营，不是这样啊？

借：银行存款
贷：预收账款