老师好，你帮我看一下城建税和教育费附加税的金额没有为0，我实在是找不出来了，不想找了，如果另外做一个分录的话，要怎么做才可以把账做平呢？
您好，这样的话，其实差额作为财务费用吧还是
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老师，您好。我想请教一下，现在我的销项税额-进项税额是12000的差额，我又做了一个不开票收入，销项税金是1950，一共我要交这两项加起来不到14000的税，但是我现在还没有做1950的这张凭证，他现在记账系统里面给我算得就是不到14000的税了，按说我没有做现在应该是要交12000的税才对，我对了几遍凭证都没有找到毛病，您帮我看看，谢谢。
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老师，公司交纳税款（税有很多，增值税，教育附加，地方教育附加，城市维护建设税，印花税和企业所得税） 昨天本来应该是公司付的款，由于公款资金不足，暂时由老板娘个人付了这笔税款。 老板娘先是转给个人的，再由代缴的外账公司的人帮我们公司缴纳了税款。 这笔账完整的应该怎么做呢？要先做一笔公司借款老板娘的税款金额，然后再做缴纳税款的分录吗？老师这个应该怎么做每一笔分录呢？可不可以给我一条一条的屡一下呢？
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老师好，你帮我看一下城建税和教育费附加税的金额没有为0，我实在是找不出来了，不想找了，如果另外做一个分录的话，要怎么做才可以把账做平呢？
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老师，我们去年第二季度附加税费当时报漏报了，今年第二季度被税务局通知补交，并交有滞纳金，我这边分录怎么做，滞纳金进入营业外支出对吗，我账务处理是这样的， 借，税金及附加， 贷，应交税费，教育费附加及地方教育附加 借，应交税费，教育费附加及地方教育附加， 营业外支出 贷，银行存款 老师，你帮我看看以上分录可以吗，如果不对话，老师指点一下
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请教老师一个问题，以前得会计遗留下来的，12月的税我还没有计提，按道理应交税金-城建税/教育费/教育费附加应该余额是平的才对吧，但是里面附加税有余额，城建税余额在借方，数额是：18.35元，教育费余额在贷方136.51元，地方教育费余额在贷方92.09元，为什么会这样，能不能做个分录合理结转了，如果可以怎么做呢
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老师，帮我看看1、2、4笔这样登对吗？谢谢
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老师 上课讲新规定投资性金融资产中宣告发放现金股利分录应该是 借：交易性金融资产-应计利息 贷：投资收益 这是不是适用于所有的交易性金融资产呀 就是考初级中 只要是涉及交易性金融资产宣告发放现金股利 分录就这么写呀
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老师！企业由个体工商户变成小规模公司，期初建账，账户的启动资金就是实缴资金吗？
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老师，日常经营性且与本公司业务相关的支付给本公司人员的可以做应付职工薪酬做无票支出税前扣除。支付给非本公司人员的，个税代扣代缴，然后还要按票才能计入营业成本／管理费／销售费用才能税前扣除。是不是这样理解?
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出口退税的时候法人卡和操作员卡都要有吗
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那摘要怎么写呢
就是说，附加税差额结转
会计分录怎么写
借财务费用在税金及附加
借财务费用，贷方呢？
你现在不平的地方是哪里
是这个地方
这不都是借方应交税费 贷 银行存款吗，然后应交税费有负数还是？
应交税费—城建税余额多3元 应交税费—教育费附加少3元
这样啊那你城建税和教育费附加两个科目互相结转一下不是就可以了
好的，谢谢老师
不客气的，理解了就