老师，我想问下23年第四季度当时地方教育费附加和建设税账上都各多做了1分钱，在24年第一季度的时候为了平这个账就补提了，但是现在发现不对了，我导出来的24年第一季度的利润表上税金金额和账上的税金金额又不对了，差了一分钱
您好，您这种情况，哪个是准确的呢？
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老师您好，我是一般纳税人，七月份计提了附加税之后在8月缴纳的时候发现免税，然后我在8月做了红字分录冲减了附加税，问题来了，第三季度的报表里面，营业税金及附加这一栏，因为8月凭证结转损益的时候就有了贷方负数，所以导致第三季度本期的教育费附加这一栏金额对不上本月实际的教育费附加，这怎么办呢？第三季度报表这样正确吗？
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老师，我现在填第二季度利润表，我仔细对了下应交税费那列，发现前任会计19年第三季度行为有正利润总额，计提了7-9月所得税费用1733.75，但是申报第三季度和第四季度所得税时，报表应该是自己带出以前年度亏损弥补，所以弥补完是不用交税，汇算清缴也没有要交税，但这笔计提费用，它一直没进行处理，导致现在影响真实的应交税费？怎么处理？
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22年第四季度企业所得税申报，报表忘记把所得税加上了，账上做了所得税计提了，等于是申报的时候报表错了。除了去改报表，可不可以在23年增加一个调整分录，把22年的所得税计提的分录反做账，23年增加一个分录，把所得税做到以前年度调整损益？金额就2万块钱
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老师我们公司23年一季度和第二季度都盈利交了企业所得税，年底又亏损了，汇算清缴的时候弥补以前年度亏损4万，现在是不想退税，也不想交税，想把去年账修改一下，把23年成本拿4万出来，做到24年账里面，那这样是不是刚好不用交税，也不用退税啊。
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老师，我想问下23年第四季度当时地方教育费附加和建设税账上都各多做了1分钱，在24年第一季度的时候为了平这个账就补提了，但是现在发现不对了，我导出来的24年第一季度的利润表上税金金额和账上的税金金额又不对了，差了一分钱
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有个疑问假设员工6月入职，7月发的6月工资，8月申报。都是这样对吗？那7月发6月工资，是不是社保就要从6月开始交了……7月发的时候就按实际应发的报可以吗？（按未扣社保的金额报，也不填写社保金额了）
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因为这个季度有补提上个季度教育费附加0.01（负数），但是这个季度没有缴纳教育费附加，这边金额就差了1分钱
差一分钱可以通过营业外收支来调整
所以导致这边的金额相加不等
就是差额通过营业外收支调整
这个是我24年第一季度的报表，要改啥，要改不是还要到第二季度更改，关键是这个财务报表申报怎么弄，数据不对啊
我的疑问是你的报表不都是根据账导出来的吗？账上金额一致咋会和报表有差异呢
难道是我这个补提的不对？
你这个是红字，不是补提，是冲销计提的会计分录