月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

对,知道税负率,销项税额,上期有留底,本期有加计抵减,本期的进项需要勾选多少怎么计算?
老师好,请问上期留抵税额,需要在本期进项税额转出吗?本期已勾选,本期进项税额勾选时,没有合适的单张进项票面,本期勾选税额也大于销项税额,这种情况怎么处理?
本月申报增值税的时候已经有上期留抵税额13944.64,本月销项税额41002.22,勾选进项税额29068.36,结转增值税的分录怎么做
老师,如果本期进项税是3,本期销项税是5,本期勾选金额是4,请问月末的结转分录怎么做?
老师,发票上期无留抵和本期留抵123697.89元意思是:留抵的进项税额是本期没勾选的吧,下月再抵销项税,本期什么情况下需要留抵进项发票??
公司有3台二手车出售给其他公司 想问一下 会计凭证怎么做 还有 税务报税哪里怎么填写
老师,企税汇算清缴时,五、各类基本社会保障性缴款,是单位承担的那部分社保吗,不包括个人承担部分的社保
采购了一批货,查账 发现已过2-3年没有付,也没有合作了,把这笔款作为营业外收入,怎么记二级科目和怎么写清楚的摘要呢
小规模纳税人房产出租,在增值税及附加税申报表如何填列
各位大佬,请问下已查出没有24-23年已收货,未付款,现在没有合作了,这个钱可以做营业外收入吗?借:应付账款-S公司,贷:营业外收入,老板说能不能直接平账不影响利润也不影响资产,我说不可能的要么影响利润,要么影响资产对吧?
我公司注册地址在A地 准备投资运营B地一家餐饮, B地不办营业执照,现在 B地需要装修设计,现在我公司可以直接打款给设计装修公司吗?要不要把营业执照先迁过去?
个体工商户经营所得税是多少?
公司成立初期 注册资本300万元 ,资产负债表 现金300万 实收资本300万 一直延续这样报表了, 最近降资了 变成了10万 ,请问 会计凭证应该怎么弄
老师,24年所得税汇算可以弥补的亏损为72458.7;25年一季度已交税77.24,25年度利润8102.86元,现在填写25年度汇算清缴,纳税调增应填多少(保证不退税)?
老师,小规模生产企业能不分制造费用吗,全部算生产成本。
申报表中的怎么填写?
正常申报就可以了。你勾选抵扣了多少进项税就填多少
可是本期勾选的最小面额的进项税额也大于本月销售额,本期无进项,这样连两个续勾选进项税额大于销项税额,会不会有税务风险?
没事的,你又没有做假账,怕什么呢?
回头是不是要做进项税额转出,缴税
你的留抵税可以抵扣,为啥要转出呢?