月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

老师,本期进项税额大于销项税额,1,多出的不勾选认证,下期认证。2,勾选认证,留下期抵扣。老师,你觉得哪种更好?
对,知道税负率,销项税额,上期有留底,本期有加计抵减,本期的进项需要勾选多少怎么计算?
老师好,请问上期留抵税额,需要在本期进项税额转出吗?本期已勾选,本期进项税额勾选时,没有合适的单张进项票面,本期勾选税额也大于销项税额,这种情况怎么处理?
本月申报增值税的时候已经有上期留抵税额13944.64,本月销项税额41002.22,勾选进项税额29068.36,结转增值税的分录怎么做
老师,发票上期无留抵和本期留抵123697.89元意思是:留抵的进项税额是本期没勾选的吧,下月再抵销项税,本期什么情况下需要留抵进项发票??
一般纳税人,既有即征即退,又有一般计税,取得职工福利的进项税需要转出,申报表是填到一般计税还是即征即退
天才小麦家教机忘记激活码了怎么办?
老师,开具冲差的红字发票金额开错了。应该开21.30,开成213了,这怎么办?
加工模具,具体怎么开票。税收编码整体
想更正去年8月的员工个税申报,点启动更正,系统提示已更正申报,是什么意思?员工个税申报只能更正申报一次吗?
税务评级M级是最差的级别吗?什么样的公司会有M级?
老师,信用修复费用计入哪里呀,找机构进行修复
老师,开具冲差的红字发票金额开错了。应该开21.30,开成213了,这怎么办?
我们是园区,收到科技局的绩效评估奖励,怎么做账,在利润表中,提现政府补助吗
请问,个税经营所得可以申请退付手续费吗?
申报表中的怎么填写?
正常申报就可以了。你勾选抵扣了多少进项税就填多少
可是本期勾选的最小面额的进项税额也大于本月销售额,本期无进项,这样连两个续勾选进项税额大于销项税额,会不会有税务风险?
没事的,你又没有做假账,怕什么呢?
回头是不是要做进项税额转出,缴税
你的留抵税可以抵扣,为啥要转出呢?