月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税1 贷:应交税费-未交增值税1 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税1 贷:银行存款1

请教老师 比如 9月共进项税额有5万 本月销项税额3万 勾选进项税额2成5 那本月需缴纳增值税5千, 分录怎么做
老师好,请问上期留抵税额,需要在本期进项税额转出吗?本期已勾选,本期进项税额勾选时,没有合适的单张进项票面,本期勾选税额也大于销项税额,这种情况怎么处理?
老师这个问题麻烦解答下谢谢公司当月开具销项税额2632.2,本月未取得进项发票 1.月底需要结转销项税额吗?如果需要结转会计分录是: 2.月底需要结转进项税额吗?如果需要结转会计分录是: 3.本月应交增值税2632.2,但是勾选进项税额为7078.02,需要做会计分录吗?如果需要,分录为:9
本月申报增值税的时候已经有上期留抵税额13944.64,本月销项税额41002.22,勾选进项税额29068.36,结转增值税的分录怎么做
老师,如果本期进项税是3,本期销项税是5,本期勾选金额是4,请问月末的结转分录怎么做?
合并报表是合并资产负债表和利润表吗?
郭老师,装修公司,付的门窗款,借方记什么?
暂估收入需要用待转销项税吗(符合收入确认,但是款项没有收到),还是说直接用应交税费-应交增值税销项税额?
老师,个税汇算清缴,共同赡养老人,这个政策怎么解读?
老师:我们是建筑公司找的工人付劳务费,没有申报个税。能不能直接做人工费,年终汇算清缴的时候把这部分调出来有什么风险。
老师,国税企业等级是每年5月变更吗,
问下对方开过来的进项发票有规格我开出去是不是也要和这个进项的规格一样吗?
请问,如何查询公司是一般纳税人还是小规模纳税人?
老师,我们有个企业当时是破产的,老板接过来有以前企业的这个员工的安置费要支付,他这个钱我记到哪个里面啊?
老师你好,我们公司是一般纳税人,和别的公司一起交电费,在一个户号,开票开的是我们公司的抬头,对方公司打款给我们,开的是专票,关于增值税进项税这块我们公司该怎么确认去抵扣我们的销项税呢?分录该怎么做,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢老师
月末留抵的进项税入哪个科目?
那个不用结转的,以后月份交税再结转