跨年暂估费用，现在无票做红冲。这笔分录如何做，以及这次暂估的款是不是会导致净利润增加

跨年暂估费用，现在无票做红冲。这笔分录如何做，以及这次暂估的款是不是会导致净利润增加

老师，您好，麻烦问一下，我们是电商行业，因为直播涉及到充值问题，平台需要给我们开充值发票，但是费用发生在23年度以前，但是系统现在开不出来发票，得24年可以，这种情况，我做暂估的话，那24年发票到了，冲减暂估，会不会影响24年的利润，如果汇算清缴之前，我这部分暂估费用都不能取得发票，我也正常调增，交税，那分录怎么做呢，会不会影响24年的利润

如果会计之前暂估成本分录是 借：工程施工-间接费用-暂估成本 133000 贷：应付账款--暂估 133000 这个暂估的工程施工也被结转了 借：主营业务成本 133000 贷：工程施工 -间接费用-暂估成本 133000 现在我收到一张发票100000 那我如何冲 我知道这种暂估方法是不对的，但是没办法，只求解我要怎么做分录

老师，23年暂估时借 主营业务成本40万 贷 应付账款40万 今年没有成本票 然后把30万报了一次性奖金收入按照3%申报了，10万调增了汇算 我把10万这个调增做的分录是 借利润分析未分配利润-10万 贷 应付账款 暂估 -10万 那么 这个奖金如何冲暂估？

老师，请教个问题，我之前做预估的时候，分录是： 借：主营业务成本-暂估 贷：应付账款-暂估； 这个暂估的费用里面，包含了预计的管理费用；今年做账的时候，如果冲回暂估，会导致利润表上成本就很低。 我可不可以做一个分录，把暂估的数据调整一下；比如： 借：管理费用-暂估 贷：主营业务成本-暂估 这么做的目的，就是单纯为了利润表上的成本不要太小，管理费用不要太大 这样做可不可以？