请问一下，一般纳税人，用简易计税的，开了一张专用发票，不能抵扣的，现在要汇总上传报税，是跟普通发票一样处理就行，还是需要做什么
你好，可以选择不抵扣股，选直接加税合计做账，你也可以认证了之后再进项转出都行。
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老师，客户9月份销售开具了增值税专票给客户，那时候不知道客户是小规模纳税人，然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票，这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人，可以抵扣了，要重新开具增值税专用发票，说是业务理解错了，他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣，税务上能说通吗？因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的，这样合理吗？
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本公司如果是一般纳税人，收到一张简易计税的进项增值税专用发票，本公司是要做不抵扣勾选且选明原因提交对吧？那如果本公司就是简易计税公司，收到一张简易计税的增值税专用发票，是做同样的处理还是先认证再做进项税转出？还是可以认证？
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老师，我们公司是一般纳税人，我现在需要一张报关单，就做出口免税，不退税。这种行况下，我的供货商给我开发票，是增值税普通发票还是增值税专用发票呐？
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一般纳税人，去年7月有张专票不能抵扣税额的，所以当时直接没认证没抵扣就按普票入账了，现在系统显示这张发票是滞留发票，需要怎么处理啊？
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老师请问一下，公司是一般纳税人用的是简易计税的，开普通发票，请问一下4月开的普票，还没有寄给客户的，银行也没有入账的，这个4月份需要做这个票的账吗，5月初申报4月的增值税需要申报吗
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不抵扣，我直接跟普票上传汇总申报行不
可以的，可以的，可以的。
请问一下用黑盘开票的，我上传汇总之后是先申报税还是要先点反写监控啊
你好，先申报增值税，然后再反写。
也就是说汇总上传-申报增值税-反写监控，对吗
对的，是的，是这么做的。
我申报完增值税之后在黑盘反写监控怎么不行啊，页面出不来啊
在这里反写监控吗
日期怎么是6月的
你好，你这个已经清卡了。
啊，那我不是之前没有申报就清卡了，我知道清卡了，刚刚才申报的，会不会有问题啊，而且我申报完还在清多一次，
再清一次也没有关系的，这个不影响。
那我之前可能上传汇总之后没有申报直接点了反写监控清卡了，会不会出问题
你好，应该不会出现的，你必须申报了增值税才能反写监控。
之前不知道我就点了反写监控，我直接关闭以为不会弄到，现在才发现之前就反写了，现在报完了税，才发现之前点到了
也就是你增值税现在没有申报吗。你是按月申报的吗？
按月申报的，在清卡后申报的，之后我又清卡了一次
不用管的，你再清两次也没有问题，你现在再去点N次都没有问题。
那我现在是不是可以开6月的发票了
可以的，可以这么做的。