Q
老师，上月申报增值税，进项抵扣以后未交增值税，有留抵，留抵我是填30行吗？现在在25行
2023-06-05 13:52
2023-06-05 13:53
你能把这个申报表截个图来看一下吗？
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老师您看一下
还有就是，另一个企业，销售退回的发票，我增值税申报是写销售额负数，税额负数，
你好！你这个30行是自己填的吗？
对，刚刚自己填的，还没报
你好！你这个填错了了。上个月有退税，这个月应该不用填数
好的，谢谢，那您帮我看看另一个公司的，销售退回的问题，谢谢
你好，新的问题，麻烦你重新提问。
好不容易遇见您，
你说一下吧，是什么问题？
另一个企业，销售退回的发票，我增值税申报是写销售额负数，税额负数，附税的话提取不出来，手动填上负数，然后不减半
你好，你当月只有负数是吗？总数算下来是负数？
只有冲红的发票负数，没有其他销售额
你好，这种很多时候申报不了，只能填表去税务局去申报。
那我打电话问问税务局的
你好！可以的。你可以问下当地12366
好的，谢谢刘老师
你好，不用客气的了。