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Q

老师，上月申报增值税，进项抵扣以后未交增值税，有留抵，留抵我是填30行吗？现在在25行

2023-06-05 13:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-05 13:53

你能把这个申报表截个图来看一下吗？

快账用户7882 追问 2023-06-05 13:59

老师您看一下

老师您看一下

快账用户7882 追问 2023-06-05 14:00

还有就是，另一个企业，销售退回的发票，我增值税申报是写销售额负数，税额负数，

齐红老师解答 2023-06-05 14:01

你好！你这个30行是自己填的吗？

快账用户7882 追问 2023-06-05 14:02

对，刚刚自己填的，还没报

齐红老师解答 2023-06-05 14:07

你好！你这个填错了了。上个月有退税，这个月应该不用填数

快账用户7882 追问 2023-06-05 14:09

好的，谢谢，那您帮我看看另一个公司的，销售退回的问题，谢谢

齐红老师解答 2023-06-05 14:11

你好，新的问题，麻烦你重新提问。

快账用户7882 追问 2023-06-05 14:12

好不容易遇见您，

齐红老师解答 2023-06-05 14:14

你说一下吧，是什么问题？

快账用户7882 追问 2023-06-05 14:15

另一个企业，销售退回的发票，我增值税申报是写销售额负数，税额负数，附税的话提取不出来，手动填上负数，然后不减半

齐红老师解答 2023-06-05 14:17

你好，你当月只有负数是吗？总数算下来是负数？

快账用户7882 追问 2023-06-05 14:18

只有冲红的发票负数，没有其他销售额

齐红老师解答 2023-06-05 14:19

你好，这种很多时候申报不了，只能填表去税务局去申报。

快账用户7882 追问 2023-06-05 14:20

那我打电话问问税务局的

齐红老师解答 2023-06-05 14:25

你好！可以的。你可以问下当地12366

快账用户7882 追问 2023-06-05 14:25

好的，谢谢刘老师

齐红老师解答 2023-06-05 14:29

你好，不用客气的了。

你能把这个申报表截个图来看一下吗？

2023-06-05

借：银行存款 5W 贷：应交增值税-未交增值税 5W 没问题的

2022-07-20

你好；是的。就是你进项税大于销项税在未交增值税借方的金额；可以的

2022-04-19

你好不是这样来转的。留抵进项税就放着转出未交增值税借方就行了。以后抵减。不需要你再转了

2021-03-01

你好！不用填写，自动计算留抵税金

2023-03-30

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