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Q

老师，享受增值税进项税加计抵减5%的企业，加计抵减的数据怎么计算

2023-06-05 19:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-05 19:20

学员朋友您好，进项税额乘以5%

快账用户2824 追问 2023-06-05 19:23

我是一般纳税人，然后我的销售额全部都是现代服务-推广服务费，能否享受这一政策，如果可以享受，之前1-4月的进项税额还能否加计抵减

齐红老师解答 2023-06-05 19:55

你说的这种也可以的。

快账用户2824 追问 2023-06-05 20:00

那我本月申请，之前月份的进项税额还能加计抵减吗，已经申报纳税了

齐红老师解答 2023-06-05 20:03

你好，可以的，没问题

快账用户2824 追问 2023-06-05 20:07

能具体说一下我怎么填列这张表吗，1-4月已抵扣认证进项税20万的加计抵减填在哪里

齐红老师解答 2023-06-05 20:40

我要办税“综合信息报告”“资格信息报告”适用加计抵减政策声明”模附表四一般项目加计扣除，发生额和实际抵扣金额

快账用户2824 追问 2023-06-05 21:26

怎么填列老师，声明我知道在哪里申请

齐红老师解答 2023-06-05 21:33

计算出的金计算出来的金额填在附表四里面

学员朋友您好，进项税额乘以5%

2023-06-05

进项税额加计抵减在单独的一张附表上的哈 “符合加计抵减条件的企业，按照规定当期计提加计抵减额，在增值税纳税申报表附列资料（四）中的“二、加计抵减情况”相关列次填报

2024-02-18

你好，这个单独做，因为他需要转到营业外收入。

2024-04-01

你好！金税盘服务年费可以全额抵减增值税的，不再享受加计扣除了

2019-08-29

您好享受加计抵减10％的服务型企业，附加税是按照抵减后实际缴纳的增值税为计算依据

2021-04-01

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