老师你好，个人从公司借款直接付给供应商材料款，这个分录怎么做才好呢
为什么不直接付给供应商，非得从公司借款呢？
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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老师你好，个人从公司借款直接付给供应商材料款，这个分录怎么做才好呢
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老师，公司付款给个人，个人再付款给供应商，供应商给我们开票，这样要怎么做才合理呢？
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老师你好，请问支付给供应商的法院执行款，法人个人直接存法院账户了，这个分录怎么做呢？
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你好，老师，我们是材料供应商，我们客户支付我们货款，直接以农民工工资代发的形式，把款打给了我们员工个人卡上，然后我们公司，这个会计分录怎么写才正确呢
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老师，您好，我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表，利润表申报，这个电子税务局的利润表的本期，怎么理解？是不是金蝶软件里面的本月的意思，还是整个二季度的意思？
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你好老师，我是小规模纳税人人，第一度开的一张发票需要红冲，但是第二季没有开蓝字发票，我红冲的是分录是借：主营业务收入，应交税费应交增值税进项税，貸应收账款，这个税金怎么做？上个季度的税金做营业外收入了。
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老师，对方给我们开了一张劳务安装普票，我们是一般纳税人，老板私下给了他钱，如何做账
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公司内部用系统走进销存，生产管理，他们录入销售单和采购单都填了税率13，自动算出不含税，税额，价税合计，那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入，应交税费-进出项税额，这个应交税费期末怎么处理，因为内部不需要处理，有专门找代理记账的
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收到了海运费发票，然后我们也给货代支付了这笔钱，但是我们的出口贸易术语是FOB，那这笔费用后期是谁打进来还给我们
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老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税，没超过定额.申报表是报的27万如图一，实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填，老师那我第一季度申报表用不用更正过来，按实际发生的填报，因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
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老师，自己是有进出口权的纯外贸企业，委托货代报关，报关单上的境内发货人是退税主体，还是生产销售单位是退税主体
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能把工资的分录写一下吗文文老师
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怎么做的？太难了，不懂啊
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老师，请问，我 6 月份未开票，然后在 7 月份的时候申报了未开票收入，抵扣认证后又开来一张红字信息通知单出去，我未开票收入的金额跟抵扣的进项是一致的，请问这样会有问题吗？
粤公网安备 44030002003870号
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项目经理从公司借款，公司没付给项目经理个人，直接付给材料供应商
项目经理自己垫付材料款
借：其他应收款-项目经理 贷：银行存款 借：应付账款/原材料 贷：其他应收款-项目经理
那项目经理借的钱看不出来了
给消掉了
整个业务过程就是那么处理的哈
这样借的咋体现
其他应收款-项目经理 ，体现在这个科目
贷掉没有了，这个咋体现哩
就是在贷方体现，借款的减少