只要是认证了不允许抵扣的,都会用到这个 如福利费、招待费这些不允许抵扣的,或者是你开了红字信息表退货,对方给你开红字发票的。
老师好,正常情况下收到发票还未入库,借应交税费应交增值税进项税额贷应付账款,但是公司做的是借应交税费-应交增值税(进项税额),贷应交税费-待认证税额,但我们实际上已经认证抵扣了,这样做的话,实际报税跟账目是不是不一样的呢?
老师请问昨天听学堂王斌斌老师讲增值税,他说当月取得没认证的要用待认证进项,实操老师讲的直接用进项这个科目,没有用待认证上,王老师讲的进项税额转出是用于抵扣了进项,可实操老师讲的在同一天就用进项税转出,我们平时工作中,正确的该怎么处理呢?
老师,课程中讲的通过应交增值税-转出未交增值税再转到未交增值税,实际工作中也要这么做账吗?可以只将进项和销项都直接转到应交增值税-未交增值税这个科目吗?
老师,我司应交税费-应交增值税项下的金额和实际留抵税额是一致的,但未交增值税科目借方还有好几万余额(企业实际也没用多交税款的情况),不知应该如何调账?
老师,实际工作中 【应交税费-应交增值税-进项税额转出】 什么情况用的到?我看学堂的实操课里有这个科目,但是我们实际工作中好像用不到
季度税是这个报的吗?还是下个月
淘宝在哪里导出直播明细下载
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
空壳公司一般纳税人连续4个月未报收入和开支风险大吗,如何避免,因未开票也无进项票
残保金申报的从业人数平均值是跟企业所得税申报的人数平均值一样的吗
请问异地工程 有分包 有预缴 开票交增值税的时候用填表三吗?