只要是认证了不允许抵扣的,都会用到这个 如福利费、招待费这些不允许抵扣的,或者是你开了红字信息表退货,对方给你开红字发票的。
老师好,正常情况下收到发票还未入库,借应交税费应交增值税进项税额贷应付账款,但是公司做的是借应交税费-应交增值税(进项税额),贷应交税费-待认证税额,但我们实际上已经认证抵扣了,这样做的话,实际报税跟账目是不是不一样的呢?
老师请问昨天听学堂王斌斌老师讲增值税,他说当月取得没认证的要用待认证进项,实操老师讲的直接用进项这个科目,没有用待认证上,王老师讲的进项税额转出是用于抵扣了进项,可实操老师讲的在同一天就用进项税转出,我们平时工作中,正确的该怎么处理呢?
老师,课程中讲的通过应交增值税-转出未交增值税再转到未交增值税,实际工作中也要这么做账吗?可以只将进项和销项都直接转到应交增值税-未交增值税这个科目吗?
老师,我司应交税费-应交增值税项下的金额和实际留抵税额是一致的,但未交增值税科目借方还有好几万余额(企业实际也没用多交税款的情况),不知应该如何调账?
老师,实际工作中 【应交税费-应交增值税-进项税额转出】 什么情况用的到?我看学堂的实操课里有这个科目,但是我们实际工作中好像用不到
老师,给工人订购的盒饭提供午餐,计入哪个会计科目呢
老师请问下公司注册资本是100万,然后以公司名义买了一块价值1500万的房产(地+房),那么跟这个注册资本有关系吗,注册资本还用调整吗
请贾苹果老师回答,其他人勿接谢谢,否则差评,老师请问,外账从外面接回来做,我们需要注意什么呢?
营改增都很多年了。为什么25年的版本还有营业税这种东西?
老师好,请问新注册公司实收资本10万己到位,误解己到位8万,5月又投入2万实收资本,共计要12万,如何把5月份这2万怎么作帐务处理
收到专票 可不可以用法人私人账号转出金额
第五题,方案四,现在已经昏了,看下我草稿纸上的文字,要不要都把年初换成年末来做,这样的话好像又不行
劳务报酬先以20%缴纳,年底汇算是不是按个人工资七级税率计算呢
旅行社代订住宿费里面应该包含住宿费,是专票,放到差旅住宿费还是走服务费,
老师滞纳金可以直接冲减未分配利润吗