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老师，我司应交税费-应交增值税项下的金额和实际留抵税额是一致的，但未交增值税科目借方还有好几万余额(企业实际也没用多交税款的情况)，不知应该如何调账？
2023-04-13 11:10
2023-04-13 11:15
同学你好 那你做缴税的就可以了
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老师好，正常情况下收到发票还未入库，借应交税费应交增值税进项税额贷应付账款，但是公司做的是借应交税费-应交增值税（进项税额），贷应交税费-待认证税额，但我们实际上已经认证抵扣了，这样做的话，实际报税跟账目是不是不一样的呢？
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期初，预缴增值税有余额，我填在 应交税费-预交增值税 科目下，，但是和我实际缴纳的增值税不一致了，我应该把预交增值税填到哪个科目下的期初余额呢
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请问一下，账上未见增值税借方有余额，但是实际没有多交增值税，多的这部分余额应该结转到哪个科目呢？
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老师您好，应交税费—应交增值税为借方余额，这个一般是啥情况呢？实际已经没有未抵扣的了。
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老师，我司应交税费-应交增值税项下的金额和实际留抵税额是一致的，但未交增值税科目借方还有好几万余额(企业实际也没用多交税款的情况)，不知应该如何调账？
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我的意思是不需要交税，但未交增值税借方有余额，怎么做分录把账调平
不是转出未交增值税有余额吗
是啊，可实际不应该有余额，我要怎么调账
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税