老师，一个企业给我们开票金额多开了二三万，他们那边意思是多开的红冲，这样处理可以吗？负数发票也需要给我们对吧？我把正数发票和负数发票放一起，直接做正确的金额就行了吧？
专票还是普通发票的？
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老师好，对方公司2022年4月给我们公司开的发票（普票，税率是3 ）但是后来政策出来之后普票不是免税的吗 这样的话，对方红冲这张发票，把红冲的发票和正确的免税发票开出来给我 们就可以了吧 怎么对方现在一直问我们要那个开了税率的发票呢
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老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字，对方6月份发现了，我们就红冲了，我还开具了正确的发票寄给客户了，我想问的问题是第一，我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗？第二，我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗？不拿回来有什么处罚，第三，我们开具的三联发票，销项负数需要在发票上盖发票专用章吗
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老师，一个企业给我们开票金额多开了二三万，他们那边意思是多开的红冲，这样处理可以吗？负数发票也需要给我们对吧？我把正数发票和负数发票放一起，直接做正确的金额就行了吧？
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电子普通发票
你好，需要全部红冲，然后再重新开。这个发票退不退回去都可以的电子的
之前的全部红冲，然后再重新做。
也就是说只有专票可以只冲多开部分，普票只能全部红冲再开正确的，还跨月了呢
对的，是的，是这么做的。
老师，这个有什么文件规定吗？对方财务说普票可以红冲部分呢
那你让他红冲一部分试一下的。
看下他能红冲出来吧。
要是能红冲出来就可以用吗？
是的可以的可以的
那是不是需要把部分红冲发票和篮子发票放一起入账，也就是红字发票也要要过来
你好，对的，是的，是这么做的。