老师，一个企业给我们开票金额多开了二三万，他们那边意思是多开的红冲，这样处理可以吗？负数发票也需要给我们对吧？我把正数发票和负数发票放一起，直接做正确的金额就行了吧？
专票还是普通发票的？
-
Q
老师，请教个问题，上个月一张进项发票作帐做好了 后来发现金额错了 人家又开了负数发票。然后又了正确的发票 现在负数发票和正确的发票都给我们了 那做账是怎么做？ 进项税转出？开负数发票进项发票是不需要候选认证的吧 ？
-
Q
老师，供应商有张发票字开错了，我们没有认证做账，次月他又重新开了个正确的发票和冲红的发票给我们。那这个冲红的和开错的我们放一起保管就行了么？不用账务处理吧？谢谢
-
Q
老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？
-
Q
老师，一个企业给我们开票金额多开了二三万，他们那边意思是多开的红冲，这样处理可以吗？负数发票也需要给我们对吧？我把正数发票和负数发票放一起，直接做正确的金额就行了吧？
-
Q
老师，对方给我们开的电子普票开错了，第二个月给我们重开了一张电子票，我是不是把错的那张直接拿掉就可以了，反正是电子版，也不需要拿他们的冲红发票留底吧？我放进去重开的正确的就可以是不
热门问答 更多>
-
老师，公司一直没有经营场所的租赁发票，但是税务局核定，每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗？
-
快递公司，总部给派的件让往下派，会给我们结算派费，我们再找也业务员往下派发结劳务费，可以开差额征税发票么，我们公司就相当于中间赚个差价
-
请问下:乡政府给企业打了一笔款，未确定款项性质以及暂未确定拨付文件，会计上如何账务处理？税务上需要缴纳企业所得税吗？也就是说次年需要纳税调增吗？
-
个体户申报含税收入是25万元，那下账上库存是多少
-
老师，现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费，但由于售后维修有应收也有应付，23年年底直接在一excel表里面互冲，余额再支付给他们，但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账，那请问这两笔应付账款该怎么调？
-
老师，十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了，现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
-
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
-
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
-
老师，不上社保员工的个税=（工资-基本扣除费用-专项附加扣除）*税率，对吧？
-
老师好 办公费用做凭证 借：管理费用-办公费 贷：银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款 谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
电子普通发票
你好，需要全部红冲，然后再重新开。这个发票退不退回去都可以的电子的
之前的全部红冲，然后再重新做。
也就是说只有专票可以只冲多开部分，普票只能全部红冲再开正确的，还跨月了呢
对的，是的，是这么做的。
老师，这个有什么文件规定吗？对方财务说普票可以红冲部分呢
那你让他红冲一部分试一下的。
看下他能红冲出来吧。
要是能红冲出来就可以用吗？
是的可以的可以的
那是不是需要把部分红冲发票和篮子发票放一起入账，也就是红字发票也要要过来
你好，对的，是的，是这么做的。