老师，一个企业给我们开票金额多开了二三万，他们那边意思是多开的红冲，这样处理可以吗？负数发票也需要给我们对吧？我把正数发票和负数发票放一起，直接做正确的金额就行了吧？
专票还是普通发票的？
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Q
老师，请教个问题，上个月一张进项发票作帐做好了 后来发现金额错了 人家又开了负数发票。然后又了正确的发票 现在负数发票和正确的发票都给我们了 那做账是怎么做？ 进项税转出？开负数发票进项发票是不需要候选认证的吧 ？
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Q
老师，供应商有张发票字开错了，我们没有认证做账，次月他又重新开了个正确的发票和冲红的发票给我们。那这个冲红的和开错的我们放一起保管就行了么？不用账务处理吧？谢谢
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Q
老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？
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Q
老师，一个企业给我们开票金额多开了二三万，他们那边意思是多开的红冲，这样处理可以吗？负数发票也需要给我们对吧？我把正数发票和负数发票放一起，直接做正确的金额就行了吧？
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Q
老师，对方给我们开的电子普票开错了，第二个月给我们重开了一张电子票，我是不是把错的那张直接拿掉就可以了，反正是电子版，也不需要拿他们的冲红发票留底吧？我放进去重开的正确的就可以是不
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粤公网安备 44030002003870号
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电子普通发票
你好，需要全部红冲，然后再重新开。这个发票退不退回去都可以的电子的
之前的全部红冲，然后再重新做。
也就是说只有专票可以只冲多开部分，普票只能全部红冲再开正确的，还跨月了呢
对的，是的，是这么做的。
老师，这个有什么文件规定吗？对方财务说普票可以红冲部分呢
那你让他红冲一部分试一下的。
看下他能红冲出来吧。
要是能红冲出来就可以用吗？
是的可以的可以的
那是不是需要把部分红冲发票和篮子发票放一起入账，也就是红字发票也要要过来
你好，对的，是的，是这么做的。